信阳市财政干部学校2015 年度部门决算情况说明.doc

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1、信阳市财政干部学校2015年度部门决算情况说明信阳市财政干部学校隶属于信阳市财政局下属二级机构，主要职责是：负责全市财政系统工作人员和市直各行政、事业、企业单位的业务培训；负责中华会计函授学校的招生、教学管理、毕业验印工作，指导各县区函授站教学业务，开展教学研究和教学研讨活动并开展同有关大专院校联办大专函授学历教育。一、收入支出决算总体情况说明市财政干部学校2015年收入总计232万元，支出总计252万元，与2014年相比，收、支总计（减少）-31万元，（下降）-11%。主要原因：预算调整。二、收入决算

2、情况说明市财政干部学校本年收入合计232万元，其中：财政拨款收入232万元，占100%。三、支出决算情况说明市财政干部学校本年支出合计232万元，其中：基本支出232万元，占100%（事业结转20万）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明市财政干部学校2015年财政拨款收支总决算232万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各（减少）-33万元，（下降）-12.5%。主要原因：预算调整。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明市财政干部学校2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为232万元，支出决算

3、为232万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184万元，占80%；－3－医疗7.7万万元占3%，社会保障27.9万元占12%，住房保障（类）支出11.5万元，占5%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年一般公共预算财政拨款基本支出232万元，其中：人员经费190.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、

4、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2015年“三公”经费财政拨款支出预算为

5、9.5万元，支出决算为6.6万元，完成预算的69%，，主要原因：按照中央“八项规定”厉行节约，压缩“三公”经费。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加（减少）1.3万元，增长（下降）13%。（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。（二）公务用车购置及运行费3.7万元，完成预算的105－3－%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用

6、车运行维护费3.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数大于年初预算数的主要原因：车辆年数较长，维护费用增大。决算数比2014年增加（减少）0.2万元，增长（下降）0.5%。（三）公务接待费2.9万元，完成预算的48%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费。决算数比2014年增加（减少）1.5万元，增长（下降）25%，主要原因：压缩“三公”经费。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2015年府性基金预算财政拨

7、款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：……。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行费支出情况信阳市财政干部学校2015年经费支出252万元，比2014年减少）-31万元，（下降）-11%。（二）政府采购支出情况。市财政干部学校2015年政府采购支出总额2.2万元。（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，市财政干部学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。－3－