财政所部门决算情况说明

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1、财政所部门决算情况说明一、单位基本情况阿西尔乡财政所2014年机构编制数1个,人员编制数5个;在职人数10人;退休1人。其中在职5人，人事代理5人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2014年年初预算为307727元，2015年年初预算为719374.74元，2015年年初预算较上年增减0.56%。增长原因为预算安排财政所人员变动和增加等。（二）收入支出执行情况1、2014年本年收入723408.64元，2015年支出数为719374.74元。由于2014年的项目财政所基础设施建设。所以2015年收入较上年增减0.56%，支出数较上年增减0.56%。1．收入支出与

2、预算对比分析2015年本年收入719374.74元，2014年支出数为716714.74元。图例：序号类款项科目名称本年收入本年支出1201一般公共服务支出569433.74569433.742208社会保障与就业支出56915569153206项目支出55000523404221住房保障支出38026380262．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。各项支出占总支出的比重800851.24,89%53089,6%10000,1%31550,4%201208213221三、全年财政补助收入719374.74元1、拔入工资福利支出5

3、00357.74元2、拔入商品服务支出68645元3、拔入个人和家庭补助支出95372元4、拔入项目支出55000元四、全年财政支出716714.74元1、工资福利支出500357.74元（1）基本工资108105.95元（2）津贴284106元（3）奖金41285元（4）社会保障缴费66320.79元2、商品服务支出68645元（1）办公费14474元，（2）印刷费3146元（3）电费6000元，（4）租赁费6000元（5）劳务费27430元，（6）工会经费3161元，（7）福利费2885元。（8）退休福利费49元（9）其他交通费5500元。3、个人和家庭补助支出95372元（1）

4、退休费56866元（2）住房公积金38026元（3）独生子女费480元4、拔入项目支出55000元，项目支出52340元，结余资金2660元所有资金均用于财政所商品和服务支出，剩余2660元资金。五、本年度部门决算等财务工作开展情况2015年部门决算由阿西尔乡单位会计录入，总预算会计协助并审核。阿西尔乡财政所二〇一五年一月二日