2017年市本级财政收支预算说明.doc

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1、2017年市本级财政收支预算说明一、一般公共预算安排情况（一）一般公共预算收入2017年，市本级一般公共预算收入总计553297万元，其中：一般公共预算收入332044万元；上级补助收入106096万元（返还性收入30113万元，一般性转移支付收入51547万元，专项转移支付收入24436万元）；县区上解收入4561万元，动用预算稳定调节基金22396万元；调入资金79817万元；上年结转收入8383万元。1、市本级收入主要项目情况（1）税收收入256390万元，增长0.8%，其中：增值税105064万元，下降1.4%；企业所得税45

2、926万元，下降3.0%；契税35384万元，增长2%；地方其他税收70016万元，增长6.4%。（2）非税收入75654万元，下降0.5%，其中：专项收入25485万元，下降9.2%；行政事业性收费收入13282万元，增长8.7%；国有资源（资产）有偿使用收入4967万元，下降24.2%，下降较多的主要原因是：上年公车拍卖等一次性收入入库较多。（二）一般公共预算支出2017年，市本级一般公共预算支出总计553297万元，其中：一般公共预算支出456761万元，中央省财政提前告知转移支付资金32305万元；上年结转支出8383万元；上

3、解支出52302万元；补助县区支出3546万元。1、市本级支出安排情况市本级一般公共预算支出456761万元，增长4.2%。其中：人员和公用经费等基本支出237418万元，占52%，项目支出219343万元，占48%。财政拨款安排的主要支出项目情况是：一般公共服务支出42825万元，下降3.3%，重点安排了人才专项经费、平安漯河建设、全国第三次农业普查、突发事件应急处置预备金、食品博览会经费、进口肉类检疫、市长质量奖名牌产品奖、“互联网+政务服务”、对外贸易工作先进企业奖励、招商经费、市场信用体系建设经费等。公共安全支出34152万元

4、，下降5.4%，重点安排了交通管理、政法办案、政法装备等经费。教育支出47826万元，增长2.8%，重点安排了原民办教师养老补贴、学校建设财政贴息和发展补助、城乡义务教育两免一补资金、许慎文化学院建设启动经费、干部教育培训经费等。科学技术支出9096万元，增长101.7%，重点安排了高科技成长资金、企业开拓国际市场补贴、企业技术创新奖励、各项科技奖励等。文化体育与传媒支出7836万元，剔除上年使用一般公共预算资金安排的重点项目，今年拟使用地方政府债券资金安排等不可比因素，可比增长12.6%。重点安排了精品作品奖、舞台艺术送农民、中原大

5、舞台、文化产业发展资金、“汉字文化研究基地”建设等文化专项资金及系列文化活动等。社会保障和就业支出42284万元，扣除机关事业单位养老保险制度改革后退休人员退休费支出转到社会保险基金预算这一不可比因素，可比增长10.3%。重点安排了政府购买服务、社区日间照料中心、农村幸福院建设补助、社会办养老机构建设与运营补贴、机关事业单位基本养老保险金、城乡居民养老保险补助、城市农村低保、惠民殡葬补助、农村五保人员生活补助、困难残疾人生活补助及重度残疾人护理补助、困难职工帮扶解困等。医疗卫生与计划生育支出32891万元，增长15.9%，重点安排了基

6、本公共卫生服务均等化、疾病应急救助基金、综合医院建设贴息、重点学科专科建设、实施基本药物制度经费补助、免疫规划（含65岁以上及6岁以下免费防疫）、免费开展出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费、城镇居民基本医疗保险基金和新农合基金、困难群众大病补充医疗保险、计划生育事业和食品和药品监督管理支出等。节能环保支出17555万元，增长239.2%，重点安排了燃煤散烧管控“两改一替”补贴、黄标车提前淘汰补贴、扬尘治理等大气污染防治资金、水污染防治经费、污水处理厂运行费、污泥处理补贴费、改善全市农村人居环境资金、环保重点工作攻坚督察、水质、空

7、气自动站运行维护等。城乡社区支出31774万元，下降36.1%。下降的主要原因是：上年在一般公共预算支出中安排的城市建设工程项目资金，今年拟使用地方政府债券资金安排，不在上述资金中包含。上述资金重点安排了“两城”同创工作经费、沙澧河景区物业管理费、市政环卫设施维护管理、设备购置运行、路灯电费、园林绿化管养费、杨絮柳絮防治经费、城市消防、交通智能化改造等。农林水支出18732万元，增长43.7%，重点安排了扶贫专项资金、农产品质量安全经费、双汇产业化工程资金、农机专业合作社扶持资金、农机购置补贴资金、农业保险保费补贴、创业担保贷款贴息、

8、现代农业示范园区建设、农村能源建设、林业生态建设奖补资金、南水北调水费、生态水系等水利工程规划编制费、美丽乡村、一事一议资金等。交通运输支出12949万元，下降50.3%，下降的主要原因是上年在一般公共预算支出中安排的公