2016年度潮州市文物旅游局部门决算.doc

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1、2016年度潮州市文物旅游局部门决算基本情况说明一、部门职能根据《中共潮州市委、潮州市人民政府关于印发〈潮州市人民政府机构改革方案〉和〈潮州市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（潮发〔2009〕19号），组建潮州市文物旅游局。市文物旅游局是市人民政府主管名城保护建设、文物保护管理和旅游业的工作部门。主要职责：1、贯彻执行国家、省有关名城和文物保护、旅游工作的方针政策和法律法规；起草相关的规范性文件,经批准后组织实施。2、会同有关部门编制潮州市历史文化名城保护规划；拟订古城文化区保护规划，实施对名

2、城的保护、建设、利用。3、组织编制文物、博物事业发展中长期规划及有关规定；负责全市文物的保护、管理、利用以及抢救维修。4、会同有关部门编制发展旅游事业的中长期规划和年度计划；编制旅游资源的保护、开发、利用规划和全市旅游线路；制订开拓国内、国际旅游客源市场的规划、计划并组织实施；组织旅游资源的普查工作；组织、指导旅游统计和信息管理工作。5、组织、指导旅游景区（点）、旅游度假区的规划和建设；负责组织全市旅游景区质量等级评定和报批工作；负责海滨游泳场安全鉴定工作。6、负责对国内、国际接待旅行社设立的审批、

3、出境组团旅行社设立的申报；负责组织旅游饭店一、二、三星级的评定和四、五星级的审核；负责各类旅行社、星级酒店的年度审核工作；负责旅行社分公司或营业部的设立备案工作;指导和监督旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的质量规范和管理工作。7、会同有关部门做好出国、出境和边境旅游的规范、管理及协调工作；组织、指导旅游对外交流与合作。8、研究制定旅游市场开发战略，组织指导潮州旅游整体形象的对外宣传和促销活动；组织、指导旅游产品（商品）的开发、利用。9、培育和完善市内旅游市场；监督、检

4、查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者合法权益。10、会同有关部门组织开展文博系统、旅游行业专业技术职称评定工作；组织、指导旅游教育、培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；负责导游的年度审核。11、承担市国家历史文化名城保护建设委员会和潮州市文物管理委员会的日常工作。12、管理属下事业单位。13、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。（二）人员构成情况潮州市文物旅游局编制25名，实有在职人员25名、离退休人员4名。二、机构设置市文物旅游局是市人民政府主管名城保护建设、文物保护

5、管理和旅游业的工作部门。市文物旅游局设6个职能科（室）分别为：办公室、综合科、名城保护规划科(加挂潮州市国家历史文物名城保护建设委员会办公室牌子)、文物管理科(加挂潮州市文物管理委员会办公室牌子)、旅游管理科、市场开发科。三、部门决算表格市文物旅游局根据上级和市财政局相关有关要求，切实履行公开责任和义务，及时公开本部门（单位）的部门决算信息及“三公”经费信息，公开8张部门决算表格（公开01—08表）及相关说明。四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）（一）关于收支决算说明：1、2016年收入决

6、算893.36万元，比2015年决算数减少1642.67万元，原因是在2015年末，我局开设专项资金共管帐户，财政局划拨共管专项资金1528.12万元与我局共同管理。其中：财政拨款收入888.86万元，比2016年预算数增加467.13万元，原因是2016年文物旅游项目增多，财政追加增加拨款。2、2016年支出决算959.58万元，比2015年决算数增加248.36万元，原因是2016年文物旅游项目增多，跨年度项目用上年结转资金支付多；其中：财政拨款支出959.58万元，比2016年预算数增加537

7、.85万元，原因是2016年文物旅游项目增多，支出增加。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出423.41万元，占44.12%，其中：工资福利支出264.39万元，对个人和家庭的补助115.34万元，商品和服务支出43.68万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算536.17万元，占55.88%，主要支出项目有主要支出项目有主要支出项目有文物保护修缮，旅游业务活动、全市工作会议和主题活动等。（二）“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出6.44万元，比2015年决算数减少9.

8、36万元，比2016年预算数减少2.56万元，原因是严格执行厉行节约财务工作，严禁执行公务用车管理规定和使用标准，按要求做好公车改革工作，节省三公经费支出。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比2016年预算数增加(或减少)0万元，原因是没有发生因公出国（境）费支出。2.公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，比2015年决算数减少7.98万元，比2016年