2016年度潮州市体育场部门决算

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1、2016年度潮州市体育场部门决算一、部门职能潮州市体育场部门职能是承担体育场地管理、公共社会体育服务；为全民健身活动、体育运动训练和竞技比赛提供场地、器材保障；为社区体育场地提供指导和服务。二、机构设置潮州市体育场为正科级事业单位，公益一类，内设综合股、场地股、业务股。编制21人，实有在职人员19人，离退休人员7人。三、部门决算表格（公开01—08表）市直部门应当公开8张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。四、预算执行情况分析（一）关于收支决算说明：1、

2、2016年收入决算252.49万元，比2015年决算数减少15.59万元，原因是人员正常工资福利的增加，没有政府性基金拨款和体育场地基础设施维修改造专项拨款。其中：财政拨款收入252.36万元，比2016年预算数增加8.98万元，原因是事业单位年正常人员经费增加。2、2016年支出决算227.07万元，比2015年决算数增加2.46万元，原因是人员工资福利正常增加。其中：财政拨款支出227.07万元，比2016年预算数减少14.314万元，原因是健身广场日常临时聘用人员和维修维护费用的减少。2016

3、年财政拨款支出按用途划分，基本支出194.3万元，占86%，其中：工资福利支出133.55万元，对个人和家庭的补助59.25万元，商品和服务支出1.48万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算32.77万元，占14%，主要支出项目有西湖山全民健身广场管理费。（二）“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出0.83万元，比2015年决算数减少0.28万元，比2016年预算数减少1.37万元，原因是公务用车运行使用减少。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数

4、为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比2016年预算数增加(或减少)0万元，原因是无此项支出。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，比2015年决算数减少0.28万元，比2016年预算数减少1.37万元，原因是公务用车运行使用减少。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维

5、护费支出0.83万元，平均每辆0.83万元。3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出万元，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比20164年预算数增加(或减少)0万元。（三）机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（四）政府采购支出说明2016年本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购

6、工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（五）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（六）预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。无。2.部门决算

7、中项目绩效自评结果。无。3.重点项目绩效评价报告。4无。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。五、专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料

8、费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。4