廊坊市旅游局2016年度部门决算信息公开情况说明

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1、廊坊市旅游局2016年度部门决算信息公开情况说明按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发〈河北省预决算公开操作规程实施细则〉的通知》（冀财预〔2016）129号）等规定，现将2016年度部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于发展旅游业的方针政策，拟定全市旅游业管理地方性政策、规章并监督实施；拟定全市旅游业发展规划并组织实施。（二）对全市经营旅游业务的旅游区（点）、企事业单位及从业人员实施行业管理；指导旅游行业精神文明建设和继续建优秀旅游城市工作。（三）组织全市旅游资源普查，指导协调旅游资源开发、利用、保护工作；对须由市

2、发展计划部门立项审批的旅游建设项目研究提出意见；指导旅游招商引资工作；组织指导旅游业统计工作。（四）研究拟定国际国内旅游市场开发战略；组织指导旅游市场调研和信息交流工作；组织全市旅游业对外对内宣传和重大促销活动。（五）指导全市公民出国（境）旅游业务。（六）负责全市涉外旅游事务；指导旅游业对外交流与合作。（七）审核经营国内旅游业务的旅行社；审核市外驻我市的旅游办事机构和旅游企业；组织和指导旅游行业评星、定级、定点工作；指导旅游企业改革发展工作。（八）制定旅游服务地方标准；监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作；受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益。（九）制定全市旅游行业人才教育

3、培训计划，指导全市旅游行业岗位培训及旅游教育工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。（十）指导市旅游行业协会的工作。（H"一）承办市政府交办的其他事项。机构设置：廊坊市旅游局部门决算为市本级决算，包含1个差额拨款下属事业单位廊坊市旅游咨询服务中心，财务不独立核算。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市旅游局事业正处级财政性资金基本保证二、部门决算报表（详见附表）三、2016年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2016年度收入合计3380.9万元，支出总计3380.9万元。与2015年度相比，决算收支总计分别减少1415.54万元，减少29.5%。

4、决算收入总计中含年初结转、结余748.7万元，支出总计中含年末结转和结余747.3万元。《二》收入决算情况说明本年收入合计2632.2万元，全部为财政拨款收入。较2015年度减少1230.77万元，同比减少31.9%。主要是减少“高铁冠名费项目”。（三》支出决算情况说明本年支出合计2633.6万元，其中：基本支出443.6万元，占16.8%;项目支出2190万元，占83.21（四〉财政拨款收入支出决算总体情况说明市旅游局2016年度财政拨款收入3380.9万元，财政拨款支出总计3380.9万元。与2015年度比，收支总计减少1415.55万元，减少29.5%。财政拨款收入总计中含年初财政拨款

5、结转和结余748.7万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余747.3万元。1、财政拨款支出预算与年初预算数对比市旅游局2016年度财政拨款年初预算为2445.76万元，本年支出决算为2633.6万元，占预算的107.24%。其中：基本支出443.6万元，占年初预算的146%;项目支出2190万元，占年初预算的102.7%。2、财政拨款支出决算结构市旅游局2016年度财政拨款决算支出2633.6万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出4.8万元，占总支出的0.2%;教育支出9.3万元，占总支出的0.3%;商业服务业等支出2619.5万元，占99.5%。(1)一般公共服务支出

6、4.8万元，为市旅游局因公出国支出；(2)教育支出9.3万元，主要为市旅游局旅游行业培训费支出；(3)商业服务业等支出2619.5万元，为市旅游局完成旅游行业管理、旅游宣传相应支出。3、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明市旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出443.6万元，主要用于以下几方面：(1)工资福利支出266.8万元，较2015年度决算数增加40.6万元，增加18%，主要原因是人员工资标准调整，支出相应增加。(2)商品服务支出155.3万元，较2015年度增加24万元，增加18.3%主要是办公用房租金增加、取暖补贴提标，支出相应增加。(3)对个人和家庭补助支出19.5万元

7、，与2015年基本持平。(4)其他资本性支出2万元，较2015年度增加1.2万元，主要用于办公设备购置。(五〉“三公”经费支出情况及决算说明2016年度部门“三公”经费支出11.5万元，比预算增减少14.6万元，比2015年度决算减少9万元。其中：因公出国（境）费4.8万元（本单位2016年度组织出国（境）团组1个，因公出国（境）人次数3人），比2015年度决算减少2.7万元，原因是严控出国团组及人员；公务用