电子公司制程检验管理程序+进料免检作业办法

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1、一、目的：明确订定制程检验内容,确保检验工作能按要求进行，使制程中质量及HS得到合理有效地控制，以提高质量及提升产能.二・范围：凡木公司生产的所有产品从原材料投料到成品产出等生产过程中的一切质量及HS控制作业均适用之.三、权责：品管部：执行对制程之巡检,及时处理并反馈质量异常及HS疑似超标等问题.四・定义：无五♦作业内容：5.1成品之制程检验5.1.1检验前的准备；5.1.1.1确认制程指导性数据齐备和正确性：BOM表、生产或图面规格、流程图、作业指导书、质量检验标准书、QC工程图等；5.1.1.2依《样品校验办法》确认治工具、工程样品、不良及限度样品功能正常；5.1.1

2、.3确认仪器及设备设定之正确性；5.1.2作业质量稽查；5.1.2.1确认发至生产线之材料是否有HSF相应标示，若无HSF相应标示时,暂停使用该批材料，不得投料。详细参见《不合格品管制程序》执行。5.1.2.2首件检查：制程作业人员应在作业之初，对完成本制程正常作业的前5件产品进行确认性检查，以确保机台、设备、仪器、治工具及作业条件正常；5.1.2.3顺序检查：制程作业人员应本着以上一制程站为来料供应方，在从事正常本制程作业之前，应对由上一制程站流入之产品作基本检查,以确认上一制程作业正常完成，方可开始木站作业；ࠀ4自主检查：制程作业人员应本着以下一制程为客户的原则，在完

3、成木制程作业之后，应对已完成品作基木检查，以确保木制程作业正常，方可流入下一站；5.1.3制程巡验5.1.3.1上线物料之检验；5.1.3.1.1物料单位发料时，生产组长依「领料单」确认所发物料之数量、料号及HSF相应标识的正确，并通知IPQC作料件确认；5.1.3.1.2IPQC依BOM表对发上线之物料核对料号及实物，并确认原外箱包装上有IQC放行检验标签（合格、特采或免检）；针对在线所用之辅助材料等确认是否为HSF材料，并确认使用单位是否有相应的MSDSo5.1.3.1.3生产组长及IPQC须确认上线之材料在有效期内。5.1.3.1.4若上线物料不符合要求，则由IPQ

4、C暂停使用该物料并依《不合格品管制程序》进行不良处理；5.1.3.1.5IPQC要负责追踪不合格物料之处理；ࠀ2新机种上线或持续生产机种更换生产周期时，得依《成品制程巡检作业办法》作首件质量检验。5.1.1.3IPQC须确认作业人员依作业指导书之规定作业，并依「QC工程图」对各工站进行合格性抽检，记录抽检结果于「作业质量记录卡」上;5.1.3.4IPQC须依《产品识别与追溯管理程序》确认制程中不同状态的材料有适当之标识；5.1.3.5当出现重大质量变异或异常时参照《制程变异与质量异常处理办法》作业；5.1.4制程质量数据统计及分析；5.1.4.1收集生产线各制程站记录之不

5、良品数，统计日报；5.1.4.2IPQC收集各检测站数据记录于rP-Chart」并作分析；5.1.4.3汇整EI报，统计成周报并制成相关报表（如:柏拉图、要因图等）于厂内公布；5.1.2.4汇整周报，统计成月报并制成相关报表（如:柏拉图、趋势图等）于厂内公布；ࠀ5应利用统计报表抓岀重点改善项目，以制定优先改善计划对问题点进行分析和改善；5.2注塑制品之特有制程检验依照《射出成型制程巡检作业办法》；.5.3客返品的处理跟进：因公司所有的物料全部为HSF物料，所以对HSF产品的处理与一般产品的处理相同即可，但注意在处理过程中应避免预防污染。六・参考文件：6.1TD-P18-W

6、01《样品校验办法》6.2TD-P20《不合格品管制程序》6.3TD-P18-W03《成品制程巡检作业办法》6.4TD-P14《产品识别与追溯管理程序》6.5TD-P18-W04《制程变异与质量异常处理办法》6.6TD-P18-W07《射出成型制程巡检作业办法》七、使用表单：7.1TD-P14-R02「领料单」7.2TD-P22-R04rP-ChartJ7.3TD-P08-R31「QC工程图」7.4TD-P16-R02「温度点检记录表」7.5TD-P19-R01「首件确认单」7.6TD-P19-R02「IPQC巡检日报表7.7TD-P19-R03「全检□报表」7.8TD-

7、P19-R04「样品检查记录表」IPQC检验流程图流程图责任部门生产部生产主青拉长生产管生产拉长相关记录IPQC汁件检验记录IPQC首件检齡合格记录生产部首件封样1PQC过權巡检记录1PQC品顷开常联絡♦丫1生产部1PQC生产部品质沖常联络单产品标识生产部仓储部品丿贞升常联络狀退料单1PQC品质部片件检滋合格证首件封样首件检齡记录完1成rui检於记录审核核准生产研发营销资源开发计划物控生产工程体系管理人力资源一♦目的：为提升供货商质量系统与管制，进而贯彻其质量保证责任，适时配合生产，降低检验成本，提高产品质量与竞争力；二・范围