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1、电器卖场专卖店业务管理制度1・促销商品的提奖规定1.1以下类别商甜可列为促销商甜高利润商品。包销商品（包括地区性包销商品）O无法退换的滞销积压商品。无法退换的，今后不再经营的商品样机，残次降价商品。业务部认定应促销的商品。1.2促销商品提奖办法唯有总部业务部有权制订，并由总部业务副总经理批准，各地区分部业务部可根据本地区具体情况提出促销商品提奖申请，经总部业务副总经理批准后方可实施。1.3促销提奖金额应在5〜50元之间，视利润、推销难易程度等因素而定。1・4发放奖金后，如发生退货现象，有关人员（营业员、组长、收
2、款员、会计）应主动上报，并于当口将奖金退回。1.5低于规定价格销售或批发促销商品吋,不提促销费。1.6严禁虚报、冒报、多报,违者一经查出，将视为贪污行为。2.库存积压商品清理规定2.1该项工作主要通过每周《库存积压商品限期清理通知单》（以下简称《清理通知单》）进行调控和管理。调控和管理部门为业务部。2.2各门店每周三向业务部传真当日库存表，由业务部负责人对各门店库存的积压商品进行核查，填制《清理通知单》,提出清理原因、清理方式（调拨、降价、主力推销等），并规定最后期限,于每周四传真发相应门店。2.3各门店在接到
3、传真后，应根据《清理通知单》的指示要求尽快落实,争取提前或按期完成清理工作，并于每周二下班前填制《清理通知单》的回执,传真报业务部。2.4每周三例会上，由业务部负责人对各门店的库存积压商品清理情况进行评议。2.5该项工作将作为对门丿占经理和副经理业务考核的重要指标。对长期不能按规定完成清理工作的门店经理及副经理，公司将根据有关制度进行相应的处罚。对长期无库存积压商品和清理工作做得好的门店，公司将给予相应的表彰和奖励。1.业务批发走帐的管理规定1.1各门店计入销售业绩的批发额,仅限于本门店员工经过努力开展的批发业
4、务。3.2总部及地区分部业务部,所做批发业务全部转入财务部电脑帐单独记录,不得私自分配计入门店销售业绩。3.3配送中心所做对外批发业务也应如实记入财务部，不得转给其它门店。4•各品牌月销售任务的考核规定为了提高公司业务工作的计划性，使业务部门能够随时把握各品牌商品的销售进度，以便更有针对性地采取措施，保证年销售指标的完成;公司对各门店逐月下达各晶牌的销售任务，各门店在日常工作中应以完成商品销售任务为首要,针对每种商品逐一制订更加具体详细的销售计划，落实到每周及个人。公司每月核定各门店各品牌商品的月销售任务完成情
5、况。门丿占各品牌商品任务完成比率平均不得低于100%,各单项商品销售任务完成比率不得低于50%,否则公司将对该门店经理、副经理及营业厅经理视情况给予行政处分。5.关于空调经营的管理规定5.1空调属半成品，在经营管理上与其他电器商品有所区别，为了妥善处理和规范好空调机的库存管理、收发货管理、安装队的管理、安装费的结算、送货的管理、售后服务及残次品等问题，明确供货商、安装队、顾客与我公司Z间的权利、义务关系，特制订此办法。5.2xx空调机的经营方式分为两种：5.2.1供货单位带机上门安装。5.2.2顾客自带空调机回
6、家或公司免费送货上门，安装队上门安装。5.3供货单位带机上门安装的经营管理办法：5.3.1公司与供货单位应签订合同书,合同书由总部业务部审核通过后，方可签订执行。5.3.2供货单位应按公司要求提供样品、展架,并保证我公司货源。合同中应预先约定旺季（5月中旬至8月上旬）供货单位每周应保障我公司的详细货源台数。5.3.3每日的空调销售量应由供货单位的促销员或我公司业务员通报供货单位，供货单位应保证三FI之内带机上门安装。5.3.4供货单位的安装人员和促销人员在与顾客接触中应保证维护我公司的声誉和利益，严禁在公司营业
7、场所内为其他单位招揽业务，严禁对来公司的顾客或已成交的顾客介绍其他单位的业务。供货单位的安装人员及促销人员如有上述言行发牛，公司将断绝与其的业务关系，并有权没收其全部未结货款及保证金。5.3.5带机安装商品的质量及售后服务均应由供货单位负责。对因供货单位处理售后服务不当，引起顾客向公司投诉，影响公司声誉的，公司有权在货款结算时扣除公司在处理顾客投诉中发生的合理费用及对供货单位的违约处罚金。5.3.6货款应于十五天后结算，结算前售后服务部应逐一询问顾客是否满意，有无质量问题。顾客不满意者，不予结款，货款已包括安装
8、、运输等全部费用。5.3.7供货单位不得向顾客收取运费（一定范围内），高空作业费。5.3.8顾客购买带机安装的空调机吋，公司应为顾客填写带机安装的专用安装单（安装单上注明安装费已结），同时向顾客提供电脑预收单，预收单应注明：“此预收单应妥为保存,作为接收空调机的唯一有效凭证。空调机安装完毕运转正常后，请在此单上签字，交付安装队带回。如空调机未安装完毕或有质量问题,勿将此单交安装队。预收
