销售有关产品确认不合格品控制制度

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1、7.2与顾客有关的过程及实施危害分析的预备步骤7.2.1与产品有关要求的确定和产品特性2.1.1与产品有关要求的确定1.1.1本公司通过对产品实现过程策划活动的有效实施和监视，确保速冻牛羊肉水饺、汤圆、玉米、粽子及真空玉米和南瓜饼产品加工工艺和加工环境得到有效控制，从而保证一旦出现不符合而采取适宜措施来策划和开发产品实现所需的过程，确保与产品有关的要求得到明确规定。1.1.2销售部负责与产品有关的要求的确定：识别、确定与产品有关的要求，并对其过程进行具体控制。与产品有关的要求包括：a）顾客明示的产品要求：合同、口头声明及其他反馈中对产品的口感、卫生、包装、服

2、务等方面的要求。b）顾客没有明确提出，但预期用途必需的要求：产品应当无毒、无害，符合应有的营养要求，具有相应的颜色、形状、气味等感官性状和民族信仰（清真）要求。c）国家、行业强制性的标准和法律法规规定的要求。d）木公司为赢得顾客和市场，利用公众媒体向顾客或社会做出的承诺。e）本公司确定的任何附加要求。1.2产品特性1.2.1原料、辅料和与产品接触的材料本公司以文件形式对所有原料、辅料和与产品接触的材料予以明确说明，其详细程度为识别和评估食品安全危害所必需。包括以下方面内容：a）产品的化学、生物和物理特性；b）配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；c）产地；d

3、）生产/养殖方法；e）交付方式、包装和贮存条件；f）使用或生产前的预处理；g）与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收准则或规范。本公司及时识别收集与以上方面有关的食品安全法规要求，并对以上信息保持更新。7.2.1.2.2终产品特性本公司以文件明确说明终产品特性，其详略程度保证进行危害分析，包括以下信息：a）产品名称或类似标识；b）成分；c）与食品安全有关的化学、生物和物理特性；d）预期的保质期和贮存条件；e）预期用途；f）包装；g）与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用说明书；h）分销方式。本公司及时识别收集与以上方面有关的食品安全法规的要

4、求，并按更新要求保持更新，1.2.3预期用途本公司在终产品特性中包括终产品的预期用途和合理的预期处理。本公司在考虑预期用途时确定各种产品和过程类别的使用者和消费者，并考虑消费者群体中已知的食品安全危害的易感人群。识别非预期及可能会出现的产品错误处理和误用。对上述规范应保持更新，包括按照更新要求进行的更新。2.2与产品有关的要求的评审和危害分析7.1与产品有关的要求的评审对已确定的与产品有关的要求，应进行评审。评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺Z前进行（如提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），应确保：a）产品要求已得到规定；b）以前不一致的合同或

5、定单的要求已得到解决；c）公司有能力满足规定的要求。评审方式依不同需要可采取会议评审、授权有能力的人评审等。评审结果及评审所引起的措施的记录由销售部保存，若顾客提供的要求没有形成文件（如口头、电话、网上订购等）公司在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。当产品要求发生变更时，应进行评审，要确保有关的文件得到修改，并确保与变更有关人员知道已变更的要求。如果采取网上销售方式，本公司对网上销售信息进行评审并保留记录，确保满足要求。7.2.3顾客沟通7.2.2.3.1为确保公司充分准确地了解顾客要求及顾客对组织的产品及服务的满意程度，销售部要主动与顾客进行充分沟通。

6、沟通内容涉及到：a）产品的信息；b）订单、合同、问询等的处理包括对其修改；0）顾客反馈信息，包括顾客抱怨。7.2.3.2与顾客沟通的方式包括：面谈、电话、信函、访问、服务、协商、调查、座谈等。销售部应保存与顾客沟通的记录，并及吋向总公司传递有关顾客要求的信息。7.3.1.1产品设计和开发的策划分管技术副总负责设计和开发的策划和设计开发过程控制的总体管理与协调；产品研发部门负责产品设计和开发的策划与设计开发过程控制与实施；管理者代表负责设计和开发控制的有效性监控。1）设计和开发策划为确保设计和开发的产品满足顾客要求，公司产品研发部门应对产品的设计和开发过程进行

7、策划和控制，在进行设计和开发策划时，应确定：A、设计和开发的阶段；B、适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；C、设汁和开发的职责和权限。2）设计和开发建议销售部、产品研发部门、公司高层管理者根据公司产品结构现状，市场发展趋势、顾客要求等情况提出产品设计和开发建议，销售部编写《设计和开发建议书》交研发部门。产品研发部门设计人员参与日常的市场调研，并根据需要展开市场专项调查，记录调查结果，研发部门根据调查结果及其它相关信息，结合公司生产情况编制《设计和开发建议书》。《设计和开发建议书》一般包括以下内容：A、开发产品的目的；B、市场调研结果分析；C、产品

8、特性、目标市场、目标人群；D、新产品预计产量、价格、