尿素产品不合格品控制方案

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1、尿素产品不合格品控制方案1目的对尿素产品不合格品进行识别和控制，防止尿素产品不合格品的产生或非预期交付。2适用范围适用于对尿素成品及交付后的尿素产品发生不合格的控制。3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1-2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498-2003企业标准体系管理标准与工作标准体系4职责4.1质量监督检验中心

2、负责尿素成品不合格品的识别。4.2国龙物流销售部负责对不合格成品进行评审，提出处置意见。4.3生产部负责对形成不合格成品原因进行评审，提出预防措施。5程序5.1不合格品的识别经质量监督检验中心检验，如有一项指标不符合质量标准，即判为不合格品。5.2不合格成品的管理5.2.1尿素车间的包装巡检人员发现尿素有异常情况如：颜色过重、外观异常、尿素中有结块或杂物等情况时，应紧急通知控制室，及时采取措施，避免出现大量不合格尿素。同时通知跺包人员对异常尿素单独堆放，并明确标识。5.2.2由于工艺波动或环境变化，可能造成批尿素质量出现较大波动时，尿素车间控制室人员及时通知包装巡检人员加强巡检，

3、同时，通知跺包人员明确标示工艺波动或环境变化时间段货位，质量监督检验中心有权并必须对该批尿素进行分割取样，剔除不合格产品，最大限度保证出厂产品质量，尿素车间必须积极配合分割取样工作。5.2.3质量监督检验中心常规检查发现的不合格品，及时传递信息，尿素车间应及时做不合格标示。严禁与合格品混放在一个货位。5.3不合格成品的处置5.3.1对不合格成品，尿素车间应将其放置于有明显标识的不合格区.5.3.2对轻微不合格成品，尿素车间应采取熔融等措施重新加工至合格。对严重不合格品严禁重新加工。5.3.3对不能加工的不合格品，尿素车间在包装上刷上红漆标识或加盖次品章，此时袋内的合格证作废。尿素

4、车间同时通知企管部9000办，填写《不合格品报告》，标明不合格品数量、货位、班次、不合格事实的书面文字，发至国龙物流销售部，由国龙物流销售部评审，提出处置意见（降级或改作它用），经主管领导签字，报价委会批准后处置，并作好记录。5.4交付时或开始使用后发现的不合格品对于交付时或开始使用时，发现的不合格品，按《尿素成品售前、售中、售后服务管理制度》执行。5.5对形成不合格成品原因进行评审5.5.1出现不合格品时，由生产部负责，组织有关部门按质量事故处理，制定相应的纠正或预防措施，企管部9000办监督实施。5.5.2企管部9000办要做好不合格品记录的管理。5.6考核违反本规定每条每次

5、处罚100元。6记录《成品检验记录》《不合格品报告》《质量事故报告》