采购制度(修订)

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1、制度名称采购部组织结构与责权受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一节采购部职能与组织结构一、采购部职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。采购部在企业中行使下列职能。（一）建立采购部组织结合企业实际情况和发展需求，建立健全采购部的组织结构设计，明确职责分工，优化人员配置，提高采购工作绩效。（二）建立健全采购管理制度体系根据企业管理要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业。（三）采购计划管理在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划与采购预

2、算，指导采购活动。（四）供应商管理根据采购计划进行市场调研，选择、评审、考核供应商，建立并完善供应商档案。（五）采购价格管理建立并更新重要物资及常备物资的价格档案，指导采购作业与价格谈判，提高采购绩效。（六）采购合同管理组织合同评审，签订采购合同，建立采购合同台账并分类管理，监督合同的执行。（七）采购进度控制监督采购合同签订与执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供应及时。（八）采购质量控制建立采购认证体系，对供应商及采购物资的质量进行检验、认证，确保采购物资符合企业要求。（九）采购成本控制严格执行采购预算，监督采购询价、议价、订购过程

3、费用的使用情况，开展成本分析，有效控制采购成本。（十）采购绩效管理定期对部门采购作业及各采购人员进行绩效考核，并根据采购结果实施奖惩，分析采购过程中的薄弱环节与问题，制订改进计划，提高采购绩效。二、采购部组织结构不同的企业，其采购部职位设置也不同。企业为确保采购职能的实现，在设计采购部组织结构时，须充分考虑、分析采购需求，生产经营的规模与发展规划，内外部环境，管理水平，供应市场结构，物资价格弹性，产品技术，客户需求等方面的影响，确保采购组织的高效性、灵活性。采购部经理采购专员采购内业三、采购部权力采购部的权力如图1-13所示。权力1建立采购部规章制度，并对公司的发

4、展、规划提出建议设定采购方式、支配额度内资金代表公司选择、评估、确定合格的供应商在计划范围内，代表公司对外签署采购合同在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力有处理公司废旧物资、损坏物资的权力对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8对本部门员工的奖惩、职位调动、晋级及工作任务的重新分配有建议权其他相关权力权力9权力10第二节企业采购管理制度体系一、目的规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量、交期、性价比和采购要求的适用性，符合公司精细化管理的规范要求。二、适用范围本

5、规范适用于公司的零星材料、大宗材料、办公用品、低值易耗品、设备、仪品、工具、固定资产等采购的控制。三、定义1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。3、物资请购单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购部的单据，此单据须有项目经理、部门负责人和其他审核权限领导人必须签批。4、供应商调查表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供商进行考察并填写此表，填写完毕后总经理审批。5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前服务等进行考试的表

6、格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合格等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购科提出，由采购主管填写逐级上报审批。7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对采购货物给出验收报告的处理意见。编制日期审核日期批准日期制度名称采购计划管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经

7、营活动顺利有序地进行，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。第3条职责在预算员、项目经理的指导下，采购主管负责组织编制年度、项目、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算的具体工作内容由各项目经理负责。第4条采购计划的分类采购计划主要包括项目总体采购计划、年度采购计划、月度采购计划和临时采购计划4种。采购计划分类说明第2章采购计划编制与变更管理第5条采购计划的编制依据制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况、公司现金流状况等相关因素。第6条采购计划的编制步骤1．明确公司的经营计划（1）

8、明确掌握公