石家庄市桥西区文化体育局2018年部门预算信息公开

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1、石家庄市桥西区文化体育局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1是谋划特色有影响力的文体活动。充分发挥文化发展的经济效益和社会效益，大力实施文化品牌战略，做好春节元宵双节活动，继续开展桥西区第二十四届“彩色周末”文化活动。按要求全区不少于60场次，精心策划、组织大型文艺演出。着力将“青春盛宴”青年艺术节文化活动“传统文化进社区”、“童画世界”“合唱比赛”等品牌活动进行延续和提升。同时对全区16处文物，进行常规性安全检

2、查，继续开展非物质文化遗产进社区系列活动。2是加强群众体育设施建设及体育活动。开展提高全民健身意识，把全民健身活动广泛化、规模化。在深入摸底调查的基础上，继续为具备条件的小区更换、安装健身路径。并组织2017年7举办桥西区双节期间全民健身月活动，组织举办桥西区第四届广场舞大赛初赛，举办第十届社区运动会等活动，以丰富广大居民群众的业余文化生活。3是积极服务市场主体，做好审批、年检工作计划。2017年2-5月完成对新闻出版行业和文化行业的年度核验工作，并配合市局实现印刷发行单位审批网络化，不断完善文化市场监管平台的建设和使用，继续完成文化经营单位的许

3、可证换证工作。开展数字影院第二批专项资金的申报工作。准备迎接国家对软件正版化工作检查的迎查工作。4是明确工作思路和工作重点，不断净化文化市场。是以经营户安全生产、消防安全的外部宣传和完善基础资料为重点，做好日常检查工作和重点做好公共娱乐场所的检查工作。开展好重点时期的专项执法检查和联合执法检查工作。二是对经营户抓培训、抓检查，在四抓的基础上做好消防安全、安全生产工作，尤其重点对文化市场、公共娱乐场所、印刷厂进行检查和培训。三是开展各项专项整治工作，以抓好“扫黄打非”专项行为为重点，做好每段时期的专项整治活动，力争做到取得明显实效，并能够持续巩固效

4、果。四是继续组织内部学习，严格做好违法案件查处工作和日常检查工作。争取高质量、高标准利用全国文化市场技术监管与服务平台开展工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区文化体育局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区文化体育局2018年预算收入安排795.04万元，其中一般公共预算收入651.04万元，占82%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入144万元，占18%；国

5、有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：医疗卫生与计划生育支出22.03万元，占3%。住房保障支出24.83万元，占3%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区文化体育局2018年支出预算795.04万元。其中：基本支出450.32万元，占57%；项目支出344.72万元，占43%。桥西区文化体育局2018年一般公共预算基本支出450.32万元。其中，人员经费391.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保

6、障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费58.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出344.72万元，主要包括：各项文化活动、电影放映、公共文化服务体系建设、非物质文化遗产等项目。3、比上年增减情况2018年预算收支安排795.04万元，较2017年预算减少151.03万元，减少16%。其中：基本支出450.32万元，较2017年增加133.66万元，增幅42%，主要为增

7、加人员经费支出；项目支出344.72万元，减少284.69万元，减少45%。三、机关运行经费安排情况桥西区文化体育局2018年机关运行经费财政拨款预算58.46万元，较2017年预算减少6.38万元，减少10%。主要原因是办公费、邮电费、交通费等经费相应减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区文化体育局2018年“三公”经费财政拨款预算4.52万元，与上年相比增加0.04万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平。公务用车保有

8、量为1辆，与上年比没有变化；公务接待费0.92万元与上年相比增加0.04万元，因有人员调入情况。五、绩效预算信息一、年度发展规划目标总体