QR-124A_不符合报告（工厂内审文档模板）

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1、XXX有限公司不符合报告NO：受审核部门制造部—生产线日期存在缺陷条款不符合项的客观依据不符合□质量体系保证能力要求条款号：□公司文件条款号：经实地查看，发现冲压机、去皮机、分线机、裁线机无仪器.设备每日保养记录表。5.5.1职责和权限YP-001管理责任程序不合格严重性判定：□严重不符合□轻微不符合□观察项审核员：不符合项报告已收到，报告细节已解释并完全理解。被审核方签署：审核组长签署：原因分析：纠正措施：预防措施：责任人：完成日期：拟制：批准：日期：措施跟踪拟制：审核组长：日期：窗体编号：QR-124AXXX有限公司不符合报告NO：

2、受审核部门制造部—生产线日期2006.12.01存在缺陷条款不符合项的客观依据不符合□质量体系保证能力要求条款号：□公司文件条款号：经实地查看，实物与标示不符。（标示为包材，实物为半成品；标示为成品区，实物为PE袋；不良品盒内装有可用之碎布）6.4工作环境SOP-038工作环境管理办法不合格严重性判定：□严重不符合□轻微不符合□观察项审核员：不符合项报告已收到，报告细节已解释并完全理解。被审核方签署：审核组长签署：原因分析：纠正措施：预防措施：责任人：完成日期：拟制：批准：日期：措施跟踪拟制：审核组长：日期：窗体编号：QR-124AXX

3、X有限公司不符合报告NO：受审核部门制造部—生产线日期2006.12.01存在缺陷条款不符合项的客观依据不符合□质量体系保证能力要求条款号：□公司文件条款号：经实地查看，询问移印机操作员油墨与天那水的比例时，其回答：不知道7.5.2生产和服务提供过程的确认YP-009制程检验管制程序不合格严重性判定：□严重不符合□轻微不符合□观察项审核员：不符合项报告已收到，报告细节已解释并完全理解。被审核方签署：审核组长签署：原因分析：纠正措施：预防措施：责任人：完成日期：拟制：批准：日期：措施跟踪拟制：审核组长：日期：窗体编号：QR-124AXXX

4、有限公司不符合报告NO：受审核部门制造部—射出课日期2006.12.01存在缺陷条款不符合项的客观依据不符合□质量体系保证能力要求条款号：□公司文件条款号：查SATA7+15P产品成型参数记录表与工艺参数一览表条件不符（工艺参数周期时间为：18+3，成型参数记录表为：13.6）7.5.1生产和服务的控制YP-024射出检验管制程序YP-007生产管制程序不合格严重性判定：□严重不符合□轻微不符合□观察项审核员：不符合项报告已收到，报告细节已解释并完全理解。被审核方签署：审核组长签署：原因分析：纠正措施：预防措施：责任人：完成日期：拟制：

5、批准：日期：措施跟踪拟制：审核组长：日期：窗体编号：QR-124AXXX有限公司不符合报告NO：受审核部门制造部—射出课日期2006.12.01存在缺陷条款不符合项的客观依据不符合□质量体系保证能力要求条款号：□公司文件条款号：查部分表单填写不完整。（成型参数记录表中模温未填，修模联络单中上下模人签名及时间未填写）7.5.1生产和服务的控制YP-024射出检验管制程序YP-007生产管制程序不合格严重性判定：□严重不符合□轻微不符合□观察项审核员：不符合项报告已收到，报告细节已解释并完全理解。被审核方签署：审核组长签署：原因分析：纠正措

6、施：预防措施：责任人：完成日期：拟制：批准：日期：措施跟踪拟制：审核组长：日期：窗体编号：QR-124AXXX有限公司不符合报告NO：受审核部门资材课日期2007.08.16存在缺陷条款不符合项的客观依据不符合□质量体系保证能力要求条款号：□公司文件条款号：查看部门是否有制定品质目标和目标是否达成,但未看到记录5.4.1品质目标YM-001品质手册不合格严重性判定：□严重不符合□轻微不符合□观察项审核员：2007.08.16不符合项报告已收到，报告细节已解释并完全理解。被审核方签署：审核组长签署：原因分析：纠正措施：预防措施：责任人：完

7、成日期：拟制：批准：日期：措施跟踪拟制：审核组长：日期：窗体编号：QR-124AXXX有限公司不符合报告NO：受审核部门资材课日期2007.08.16存在缺陷条款不符合项的客观依据不符合□质量体系保证能力要求条款号：□公司文件条款号：查看现场不良品有划分区域,但不合格的物料如何处理无支持性文件.7.5.5产品防护YP-021仓库管理程序不合格严重性判定：□严重不符合□轻微不符合□观察项审核员：2007.08.16不符合项报告已收到，报告细节已解释并完全理解。被审核方签署：审核组长签署：原因分析：纠正措施：预防措施：责任人：完成日期：拟制

8、：批准：日期：措施跟踪拟制：审核组长：日期：窗体编号：QR-124AXXX有限公司不符合报告NO：受审核部门资材课日期2007.08.16存在缺陷条款不符合项的客观依据不符合□质量体系保证能力要求条款号：□