企业TS16949程序文件A1 4.201 文件控制程序

《企业TS16949程序文件A1 4.201 文件控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方作业流程及规定说明----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方一、管理类文件的控制指与公司产品技术无关的管理性质的文件，如各种规程、制度等。1.管理文件应编制管理文件的“文件一览表”。经理办部门级管理文件公司级管理文件1.公司《质量手册》和《程序

2、文件》，由管理者代表审核，总经理批准。2.部门管理文件由部门主管审核，管理者代表批准.。应注明文件编号、版本号、编制日期等。2.2编制2.1编制经理办/相关部门相关职能部门3.2审核3.1审核部门主管管理者代表1.应填制“文件分发/回收记录”；收阅人员签收。2.对受控文件，应注明分发号、持有人、发放日期、生效日期，及有明显的“受控”标识，并由文件持有人或部门编制“受控文件清单”。3.对非受控文件，应有明显的“非受控”标识。4.严格控制文件的发放范围，以适用部门和人员为原则，以便管理和防止泄密。经理办应编制“文件发放范围规定”，

3、并经管理者代表批准后执行。文件更改的审批：由原审核、批准人执行，当管理者代表/总经理委托其他人员批准时，应向其说明和提供原文件批准的背景资料。4批准管理者代表/总经理5发放使用经理办1.由文件更改申请部门向编制部门提出，填制“文件更改申请/审批记录”，由原文件编制部门执行。2.采用换页或换版的方式进行，并作记录。6更改文件编制部门7继续使用使用部门包括：1.文件一览表2.文件分发/回收记录3.文件更改申请/审批记录4.文件废止/销毁记录5.文件领用/借阅登记表由各部门负责，每年12月31日之前，对本部门的文件集中清理一次，以确

4、定文件是否现行有效。2.作废留用应有明显标识。1.销毁前应填写“文件废止/销毁记录”，经原版文件批准人批准。2.作废留用应有明显标识。1.应填制“文件分发回收记录”。2.发放有效文件的同时，应及时收回失效、作废文件，以防误用；3.公司内不得使用无效版本的文件，一经发现，立即由文件保管人收回销毁，并按规定重新发放有效版本。经理办10记录归档经理办注：1.受控文件：指文件的分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制，保证文件始终反映现行要求。2.非受控文件：指文件的分发须按文件控制程序进行，但不保证其修订或更换完全反映现行要求。9

5、销毁或作废留用8回收失效文件收经理办本程序的目的:在于对本公司的管理文件实施控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都使用相应的有效版本文件。本程序的范围:适用于对本公司所有管理文件的控制。说明:为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：②①③②①：实线框，作业内容或规定；②：虚线框，对作业/规定的附加说明；③：实线框，责任部门/责任人。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好

6、文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方作业流程及规定说明----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方指与公司产品技术有关的技术性质的文件，如各种APQP资料、PPAP资料、图纸、工艺、作业指导书等。作业指导书编制及编制要求：A、作业指导书应依据控制计划、质量计划、产品实现过程、PFMEA等进行编制；B、所有影响

7、产品质量的工序(过程)均应编制相应的作业指导书；C、作业指导书应发放到相应的工作岗位。二、技术类文件的控制1.技术文件技术部2.顾客提供的技术规范销售部/技术部3.顾客技术规范的评审/确认技术部部长/APQP小组4.顾客技术规范的转换技术部部长/APQP小组4.1APQP、PPAP资料APQP小组5.1PPAP资料编制并提交顾客批准APQP小组由销售部转发给技术部。包括顾客特殊要求，如PPM，8D报告等关于产品和公司管理体系的所有要求。应编制技术文件的“文件一览表”。1.技术部部长/项目工程师应在接收到顾客技术标准/规范后7个

8、工作日内评审完毕，并与顾客进行交流和确认相关信息。2.填写“外来文件（样件）登记/评审记录”。技术部4.4生产标准4.3采购标准技术部4.2产品标准技术部下发技术部5.2编制/审核/批准包括:1.进货检验标准；2.工序检验标准；3.最终产品检验标准；4.出厂检验标准。技术部技