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1、北京市海淀区海淀区司法局2018年预算情况说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市海淀区司法局是负责本区司法行政工作的区政府工作部门。我局机关行政编制51人，实有51人，工勤编制2人，实有2人，事业编制22人，实有19人；离退休人员56人，其中：离休2人，退休54人。（二）部门预算单位构成北京市海淀区司法局下属事业单位两家：北京市海淀区法律援助中心和北京市海淀区阳光中途之家。二、收入及支出总体情况2018年部门收入预算52,978,129.10元,其中：财政补助52,978,129.10元；2018年部门支出预算52,978,129.10元，其中：财政补助52,978,129.10元
2、。2018年部门收入支出总体情况较上年增加22.31%，增加是由于新增项目导致。三、支出预算说明（一）基本支出预算基本支出预算29,270,428.10元，占总支出预算的55.255%。（二）项目支出预算项目支出预算23,707,701.00元,主要项目是：1、用于保障全区法律援助工作的项目；2、用于保障全区法制宣传活动的项目；3、用于保障全区律师属地及公证管理工作的项目。4、用于保障公共法律服务中心业务工作的项目；5、用于保障全区社区矫正、安置帮教工作的项目；6、用于保障全区人民调解等基层司法行政工作的项目。四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（一）预算单
3、位范围海淀区司法局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括两个所属单位，即北京市海淀区法律援助中心和北京市海淀区阳光中途之家。（二）“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排596,544.00元。其中：1.因公出国（境）费用2018年财政拨款预算安排0元，比2017年财政拨款预算安排0元无变化。52.公务接待费2018年财政拨款预算安排0元，比2017年财政拨款预算安排0元无变化。3.公务用车购置及运行维护费2018年财政拨款预算安排596,544.00元，其中：公务用车购置费2018年财政拨款预算安排
4、0元，比2017年财政拨款预算安排0元无变化；公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排596,544.00元，比2017年财政拨款预算安排596,544.00元无变化。五、机关运行经费预算情况说明（一）机关运行经费预算情况2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关一家和参照公务员法管理事业单位两家。2018年本部门机关运行经费预算11,600,592.02元。（二）机关运行经费预算安排的内容机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包
5、括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、政府采购情况52018年政府采购预算总额176.29万元,其中货物类14.06万元、工程类0万元、服务类162.23万元。七、政府购买服务情况2018年政府购买服务项目的主体是海淀区司法局，服务内容包括法律援助社会服务、普法宣传服务、法律顾问服务、会议服务、司法行政业务培训服务、物业服务和印刷服务等。八、预算绩效管理情况2018年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目19个的11%。填报绩效目标的项目支
6、出预算1664.30万元，占全部项目支出预算的70.20%。九、行政事业性收费重点项目情况2018年海淀区司法局部门无行政事业性收费项目。十、名词解释1、谁执法谁普法：“谁执法谁普法”，即按照法律所调整的社会关系的种类和所涉及的部门、行业为主体，充分发挥行业优势和主导作用，在抓好部门、行业内部法治宣传教育的同时，负责面向重点普法对象、面向社会宣传本部门、本行业所涉及所执行的法律法规。2、“七五”普法“七五”5普法是指中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划。我国从1986年开始实施第一个全民普法五年规划,五年一次。“七五”普法从2016年开始，到2020年结束。
7、附表：1.2018年部门收支预算总表2.2018年部门收入预算总表3.2018年部门支出预算总表4.2018年财政拨款收支总体情况表5.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表6.2018年财政拨款基本支出（经济分类）财政拨款情况表7.2018年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表8.2018年政府性基金预算支出情况表9.项目支出绩效目标申报表5
