政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法

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1、政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法2/44一、项目预算编制二、项目立项程序3/44一、项目预算编制项目预算编制总体流程：政务职能分析政务业务分析业务流程分析信息系统设计项目预算编制信息化目标信息化系统信息化功能软硬件配置项目投资明细4/44一、项目预算编制（一）建设项目需求分析（二）建设项目系统设计（三）建设项目软硬件配置（四）建设项目预算编制5/44（一）建设项目需求分析政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信息化政务职能需求和政务

2、目标。核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务，确定信息化的系统规划。业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、预期发展需求。通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。6/44国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业务范围类型8015个。主体认证业务链为：7/44CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。

3、8/44（二）建设项目系统设计1.什么是系统设计？编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家治理的整体框架。系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。系统设计是建设项目的核心。建设项目是分步实现系统设计的工程体。9/44（二）建设项目系统设计2.系统设计的三个把握把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需求，预期发展需求。把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核心是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧饼”。把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可扩展的综合

4、支撑平台，为信息系统的持续发展提供坚实的信息技术支持。10/44（二）建设项目系统设计3.建设项目文本的框架内容按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致：第一章项目概述。第二章项目建设单位概况。第三章需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量指标，系统功能和性能指标。第四章总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和逻辑结构。11/44第五章本期项目设计方案。建设目标、规模。1.标准规范。2

5、.应用系统。3.信息资源。4.计算环境（备份系统）。5.网络系统。6.机房及配套工程。7.安全系统。8.运维系统。12/44第六章项目建设与运行管理。包括：领导和管理机构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管理制度。第七章人员配置与培训。包括：人员配置计划，人员培训方案。第八章项目实施进度。第九章项目投资概算。包括：设计方案和投资概算编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划，第十章风险及效益分析。包括：风险分析及对策，效益分析。13/44（三）预算编制内容与费用测算——分阶段的预算编制。1.

6、估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行合理安排。2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品牌的具体安排。3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此申报用款计划和项目支出。14/44——项目建议阶段的预算编制。1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初步确定项目投资总额。2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其他费用的5：4：1，进行总量结构安排。

7、3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容和资金。可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消化预备费。15/44——编制内容及其投资估算1.标准规范。包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准等。不包括制度类。一般单项5万元左右。2.应用系统。各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分：（1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各类系统软件。包括国内外，倡导国产化。数量配置：确定需要配置的数量。1

8、6/44性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如，不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求选择标配版或扩展版。品牌配置：同样数据库软件，有Orace、DB2、SQLservser