平衡财力保两美建设，夯实基础促经济发展.doc

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1、平衡财力保“两美”建设，夯实基础促经济发展——区财政局2015年上半年工作总结及下半年工作计划2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。名胜区财政局全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神及省市一系列重大战略部署，立足“新常态”。遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，以改革创新为主线，进一步强化依法行政、依法理财的理念，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，服务于“两美浙江”建设。强化财政审计、政府采购、国有资产、计划管理，规范财

2、政运行秩序，稳步发挥统计、物价、会计管理职能，规范重点项目管理，一方面对各项工作奋力推进，另一方面通过自查回头看等工作夯实发展的基础。一、2015年上半年工作简要回顾（一）1-6月经济总体运行情况1、财政收支：实现财政总收入43127万元，比上年同期增长120.5%，其中：地方财政收入29225万元，比上年同期增长122.3%。一般预算支出总额48891万元，比上年同期减幅75.16%。2.事业收支：行政事业单位财务收入23124.51万元（其中门票收入按统计口径），比上年同期增加2135.52万元，增长

3、10.17%。行政事业单位财务支出39291.84万元，比上年同期增加5652.49万元，增长16.8%，如不含“市场监管局、杭州工美馆、运河综保中心”三家新增单位的806.47万元，则原36家行政事业单位财务支出38485.37万元，比上年同期增加4846.02万元，增长14.41%，其中：人员支出15207.21万元、对个人和家庭补助支出8552.19万元、公用支出14725.97万元，分别比上年同期增长9.73%、22.57%和15.02%。3.门票收入：实现门票收入14703.93万元，比上年同期

4、增长4.71%。西湖景区总客流量1420.55万人次，比上年同期减少2.41%，其中：收费景点客流量851.79万人次，比上年同期增长3.34%。4.服务收入：服务收入5819.91万元，与上年同期相比增加646.09万元，同期增加12.49%；游乐收入219.83万元，比上年同期减少68.73万元，同期下降23.82%；其他收入2380.84万元，比上年同期增加896.51万元，同期增加60.4%5.招商引税：新签加续签招商合同共24份，出租房屋面积14183.17平方米，新增房屋租金1098.99万元

5、/年，其中，协议新增引税530万元/年。6.经济指标：农业增加值一季度累计完成0.03亿元，同比下降1.30%，完成目标的4.29%；服务业增加值一季度累计完成5.21亿元，同比增长6.90%，完成目标的17.97%；固定资产投资1-5月累计完成1.01亿元，同比增长458.76%，完成目标的25.20%；社会消费品零售总额1-5月累计完成9.55亿元，同比增长6.80%，完成目标的36.09%。（二）着眼于“变”，促进经济持续发展1、继续跟踪转型情况。自2014年12月31日原27家高档经营场所顺利完成

6、转型开放后，今年上半年名胜区财政局持续跟踪已转型商家的经营情况，通过一月一会的形式、各属地单位定期不定期上报商家经营情况以及通过各种明察暗访转型商家的实际状态，确保转型到位，严防阳奉阴违、死灰复燃现象；同时继续加强巡查、监督，确保关注力度不减，接受社会各界监督。截止去年年底，尚未转型的3家中，杭州党史馆（原菩提精舍）已于今年5月1日正式对外开放，其余两家杭州国画院（原抱青会馆）亦在装修中，钱王美庐的转型方案正在报批过程中。争取尽早完成转型，实现“三还于民”。2、不断优化招商政策。一是淘汰高污染、高能耗、低

7、附加值的“旧鸟”，“换”成有核心竞争力的企业，“换”出高附加值的产业；二是有效管理房屋资产，提升房租收益能力。及时掌握商业网点的经营内容、管理水平、执行合同的信誉度、社会反映度等情况，确保有限的招商资源利益最大化；三是着力引进虚拟商户，继续培育无土招商，进一步聚焦战略性新兴产业、现代服务业，促进增长方式转变。3、健全协税护税网络。一是做好全年新办企业认定、帮助提供企业税收完成情况，截止6月底，认定新办企业127家，其中西湖街道78家，下属基层单位49家；二是加强与国地税的联系，掌握国地税的收入变动情况、企

8、业外迁情况，及时反馈协税护税单位，帮助基层单位沟通国地税及企业，确保收入任务的圆满完成；三是每月按时通过孚嘉财政收入综合分析系统统计区内企业税收完成情况及出口退税企业情况，及时反馈基层单位，使基层单位能及时掌握相关数据，做好协税护税和招商引税工作。（三）着眼于“统”，开展“十三五”规划编制。今年是十二五规划收官之年，同时又是十三五规划全盘筹划之年，经积极争取和努力衔接，《杭州市西湖风景名胜区和园林文物事业发展“十三五”规划》已