数据分析与绩效管理

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1、数据分析与绩效管理人人乐业绩计分卡系统人人乐业绩计分卡系统姓名:宋涛职位名称:集团采购中心总监时间段:2008年1-12月2008年目标和关键任务指标1、销售额73.48（亿元）2、毛利额9.42（亿元）3、总运营费用在销售中的占比18.78%4、库存周转天数（41天）5、实现全年税后利润额3.27亿元目标时间及评估标准预算延伸完成起止时间1在2008年12月完成销售目标(包括新店)73.48亿78.10亿2008年1-12月2在2008年12月完成毛利目标（包括新店）9.42亿10.01亿2008年1-12月3在2008年12月完成综合费用收益（包括新店）8.21亿8.73亿

2、2008年1-12月4在2008年12月完成库存周转天数（包括新店）41天39天2008年1-12月责任人：宋涛直接上级：人力资源：签名日期：签名日期：签名日期：采购的战略决定采购的工作模式，决定了数据分析的工作方向！4数据分析为经营提供了正确的方向?燃油EF速度012knot风向SWNE深度位置11.11N-11.11W99.99N-99.99W水流目的地人人乐业绩计分卡系统案例一608上半年平衡计分卡采购数据分析从上半年平衡计分卡执行情况来看，我们在销售额、采购综合费用收益、总利润率方面完成得较好。主要存在差异的项目是毛利额、库存周转天数。通过以上数据，我们如何对毛利额、库

3、存周转天数进行分析？？7从区域来看，毛利额差异最大的为重庆区；重庆区品类中，差异最大的是针纺区；针纺区各部门中差异最大的为床上用品部。分公司毛利额计划实际完成率食品区580.25583.76100.60%生鲜区394.9344.8387.32%洗化区221204.9492.73%家电区92.7896.58104.10%针纺区320.22268.3183.79%日杂文体区172.2156.6390.96%重庆分公司1904.281710.7589.84%分公司毛利额计划实际完成率华南区1948719298.1399.03%西北区12173.9610960.3190.03%成都区5

4、124.334951.2596.62%天津区3368.523320.4198.57%重庆区1904.281710.7589.84%南宁区1406.531516.45107.81%连锁公司43464.6241757.396.07%部门毛利额计划实际完成率51

5、服装、服饰部112.6695.9185.13%52

6、鞋用品部76.4361.3480.26%53

7、纺织用品部88.3476.7786.90%54

8、床上用品部42.7934.0979.67%针纺区小计320.22268.3183.79%案例二毛利额差异分析8分公司毛利额计划实际完成率食品区14038.1614669.06104

9、.49%生鲜区7828.857423.3194.82%洗化区5597.735458.5397.51%家电区2102.351956.7593.07%针纺区4790.154449.0292.88%日杂区3395.873324.2897.89%部门毛利额计划实际完成率51

10、服装、服饰部1595.751304.1381.73%52

11、鞋用品部906.34816.0690.04%53

12、纺织用品部1623.31630.96100.47%54

13、床上用品部664.76690.67103.90%针纺区小计4790.154449.0292.88%从品类来看，毛利额差异最大的为针纺区；针纺区各部门中差

14、异最大的为服装、服饰部。案例二毛利额差异分析9从区域来看，库存周转差异最大的为华南区；华南区品类中，差异最大的是洗化区。分公司库存周转天数计划实际完成率食品区4142-1生鲜区67-1洗化区537523家电区58635针纺区869913日杂文体区114112-2华南分公司415110分公司库存周转天数计划实际差异华南区415110西北区36426成都区44528天津区46515重庆区50500南宁区4841-7连锁公司41487案例三库存周转天数差异分析10经营数据差异分析报表体系一、销售、毛利报表1、海报促销分析报表区域预估销售额实际销售额完成率预估毛利额实际毛利额完成率预估

15、收益额实际收益额完成率预估利润额实际利润额完成率华南区753.16742.2898.55%33.5723.6570.45%77.9964.1882.29%90.3778.5286.89%西北区540.48451.8083.59%19.086.9936.61%25.3418.5973.35%38.2417.6746.20%成都区238.49199.4983.65%9.547.6480.06%15.3318.51120.78%19.9720.62103.3%天津区152.72143.1593.7