四川省成都市成华区公安分局

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1、四川省成都市成华区公安分局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点

2、建设工程的治安保卫工作;以及法律、法规规定的其他职责。（二）2016年主要工作：区公安分局在区委区政府和市公安局的坚强领导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为统领，深入贯彻中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省、全市公安工作会议精神，以“平安成华、法治成华”建设为主线，按照市公安局党委“坚持一条主线、推进‘四项建设’、提高六种能力、实现‘三安目标’”11部署，坚持改革驱动，破难题补短板，深化“四项建设”提升整体工作；坚持固本强基，提能力防风险，深化平安建设确保全区社会治安平稳；坚持严管厚爱，树正气强作风，打造政治业务

3、素质过硬成华公安队伍；深入推进微改革、微创新，着力夯实基础，强化打防管控，切实维护全区治安大局持续稳定。不断提升人民群众安全感、满意度和执法公信力，为加快打造“现代城东、宜人成华”，建设国际化新成华创造安全稳定的社会环境。二、部门概况成都市成华区公安分局为一级决算单位，无下属二级决算单位。三、收支决算总体情况2016年区公安分局收入决算总额为44992.73万元，其中：当年财政拨款收入44964.17万元，事业收入0万元，上年结转收入28.56万元。112016年区公安分局支出决算总额为44978.97万元，其中：公共安全支出39345.87万元、社会保障和

4、就业支出2903.26万元、医疗卫生支出684.01万元、住房保障支出2045.83万元。四、财政拨款收支决算情况区公安分局2016年度财政拨款收支总决算44992.73万元。与2015年36626.67万元相比，财政拨款收、支总计各增加8366.06万元，增长22.85%。经费开支增加变动原因：（一）增加社会保障和就业支出；（二）在职人员职务、级别调整；（三）安排了信息化建设、派出所办公及技术用房维修改造支出等。11五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况区公安分局2016年度一般公共预算财政拨款支出44978.97万

5、元，占本年支出合计的100%。与2015年36598.11万元相比，一般公共预算财政拨款增加8380.86万元，增长22.9%。经费开支增加变动原因：1增加社会保障和就业支出；2在职人员职务、级别调整；3信息化建设、派出所办公及技术用房维修改造支出等。11（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况区公安分局2016年一般公共预算财政拨款支出44978.97万元，主要用于以下方面：公共安全支出39345.87万元，占87.48%；社会保障和就业支出2903.26万元，占6.46%；医疗卫生支出684.01万元，占1.52%；住房保障支出2045.83万元，占4

6、.55%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全支出204（类）02（款）01、02、04、05、08、11、12、14、16（项）:2016年决算数为39345.87万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05、06（项）:2016年决算数为2903.26万元，完成预算100%。113.医疗卫生支出210（类）005（款）01、03、99（项）:2016年决算数为684.01万元，完成预算100%。4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为2045.83万元，完成预算100%。六、一般公

7、共预算财政拨款基本支出决算情况区公安分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出30607.3万元，其中：人员经费6691.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费3838.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设

8、备购置、专用设备购置、执勤执法车辆购置。七、“三公”