成都市成华区安监局.doc

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1、成都市成华区安监局2016年部门预算情况说明一、基本情况1、人员情况：人员总编制18名,其中：行政编制10名,行政执法类事业编制8名，工勤编制0名。实有在职人员23人，其中：公务员16人，参公管理人员5人，事业人员0人，工勤人员2人；退休人员4人，离休人员0人。2、车辆情况：车辆编制数5辆，实有数5辆。二、非税收入征收计划预计征收非税收入共70万元。三、收支预算情况1、预算收入情况。预算收入644.7万元，比上年增加114.92万元，增加21.69%。其中：财政拨款收入644.7万元，比上年增加114.92万元，增加21.69%；无预算外收入。2、预算支出情况。预算支出644.7万元，其中:人

2、员支出预算191.23万元，比上年增加27.39万元元，增加16.72%；对个人和家庭的补助支出66.74万元，比上年增加19.07万元，增加40%；基本公用支出预算47.73万元，比上年增加9.46万元，增加24.72%；项目支出339万元，比上年增加59万元，增21.07%。项目增加的主要原因：1、市政府—11—下达了2012年至2015年创建安全社区的目标任务，要求2012年启动2个国家级（省级）安全社区的创建工作，2013年至2015年，50%的街道启动全国安全社区的创建工作，100%的街道启动全省安全社区的创建工作。这项工作，涉及面广,经费主要用于街道创建方案制定、组织动员、宣传教育

3、培训、风险评估整改、创建档案资料、申报验收及总结等。目前，我区已有7个街道通过省级安全社区评定，2015年底有1个街道要考核验收，剩余6个街道计划2016年通过省级安全社区考核验收，通过省级安全社区的街道在2016年计划1个街道创建国家级安全社区，其他街道启动国家级安全社区建设工作，因此2016年该项目推进费用增高5万元。2、根据三定方案，将区卫生局承担的职责：（1）“三同时”使用的审查及监督检查职责；（2）按职权范围对职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理的职责；（3）对职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监督等信息的汇总、分析职责划入我局。增加在职责范围内对非药品类易制毒化学

4、品进行监督管理，对第三类非药品类易制毒化学品经营备案职责。需新增职业卫生工作经费15万元。3、加强对区政府有关部门和街道办事处安全生产工作的监督职责，加强对全区安全生产工作的综合协调职责。2016年，新增10万元，用于学习宣传和贯彻落实修改后的《中华人民共和国安全生产法》。4、随着我区经济的发展,新增建设项目和重点发展区域建设任务加重，—11—市建委将把22层以下、5万平方米以下建筑监管权下放到区上，此项监管权的下放，使得建筑工地安全监督管理的工作量加重。5、新增企业标准化创建目标工作，市上下达目标任务重，我区够创建条件的企业少，很多企业在创建工作中请专家指导、中介机构服务的费用无法承担，需政

5、府经费上的支持，购买服务费用20万元。6、涉及公共安全类专项整治、协调较多，完善突发公共安全事件的预防和应急处置机制，2016年计划列支10万元，以政府购买服务的方式，对安全生产事故应急预案进行修订、完善。7、新增工作人员1人（军队转业干部）人员经费增加。四、项目支出预算安排情况（一）运转类项目1．安全生产宣传、培训经费（20万元）根据《成都市人民政府关于做好2015年安全生产工作的通知》（成府发〔2015〕5号）、《成都市委宣传部、成都市人民政府安全生产委员会办公室关于印发加强全市安全生产宣传工作方案的通知》（成安办〔2015〕43号）、《成都市安全生产监督管理局关于印发2015年区（市）县

6、安全生产目标考核实施细则的通知》成安监〔2015〕81号）、区目督办《关于印发省市下达成华区2015年为民办实事民生工程目标的通知》（成华目督办〔2015〕19号）、区目督办《关于印发成华区2015年为民办实事民生工程目标的通知》（成华目督办〔2015〕5号）、《成都市人民政府安全生产委员会办公室关于印发2015年成都市“安全生产月”活动方案的通知》（成安办〔2015〕25号）文件精神，主要用于：—11—学习宣传和贯彻落实修改后的《中华人民共和国安全生产法》印制宣传手册、挂图，组织培训等，全国安全宣传月活动、购买《安全生产挂图》、制作宣传标语、横幅、印制宣传手册，征订《中国安全生产报》、邀请专

7、家举办讲座、编印《安全生产简报》、《企业安全执法实用手册》、《安全生产法律法规选编》，与移动公司联合建立企业短信平台，开展各类企业安全生产培训，加大开展农民工、再就业人员、建筑工地外来务工人员安全教育培训力度，开展街道、社区安全管理人员业务培训等。支出明细（单位：万元）：用于学习宣传和贯彻落实修改后的《中华人民共和国安全生产法》印制宣传手册、挂图（5万元），全国安全生产宣传月咨询日成华咨询点活动场