成都市成华区区委办.doc

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1、成都市成华区区委办2017年部门预算情况说明一、基本情况（一）人员情况：人员总编制56名，其中：单列行政编制2名，行政编制38名，事业编制16名。实有在职人员48人，其中：公务员33人，事业人员11人，工勤人员4人。退休人员11人，编制外专业技术人员1人。（二）车辆情况：车辆实有数5辆。二、收支预算情况（一）预算收入情况。预算收入1283.44万元。（二）预算支出情况。预算支出1283.44万元，其中：人员支出预算543.69万元，对个人和家庭的补助支出102.3万元；基本公用支出预算129.45万元，

2、；项目支出508万元。三、项目支出预算安排情况（一）“运转类”项目1.区委全委会及其他会议经费25万元主要用于区委全委会、区委中心组学习会、其他各类会议的会务人员支出、会议室管理、会议用品、场地租赁等相关支出。2.区委工作汇报及衔接工作经费20万元主要用于区委各类工作汇报、专题汇报、工作衔接及上级交办的各类协办任务等相关支出。3.学习考察调研经费30万元主要用于外出学习考察、工作调研及省市领导、部门到我区调研，车辆运行维护等相关支出。4.接待工作经费50万元主要用于区委区政府日常接待，车辆运行维护等相关

3、支出。5.目督办工作经费25万元主要用于区委区政府目标管理督查工作，承办市区目标工作、培训会、经济运行分析会，参加全市目标管理督查培训考察，车辆运行维护，省市目督系统协办事项等相关支出。6.政研室工作经费40万元主要用于区委区政府政策研究、专题调研、学习考察，文稿起草，车辆运行维护，省市政研系统协办事项等相关支出。7.机要保密局工作经费25万元略8.接待办工作经费10万元主要用于区委区政府接待办工装购置、专用办公用品、设备购置、人员支出等相关支出。9.内部刊物工作经费25万元主要用于《每日快报》、《内部

4、通报》、《调查与思考》、《工作参阅》、资料汇编等刊物的编辑、制作、印刷及采编人员的相关支出。10.依法治区工作经费20万元主要用于依法治区工作课题制作、专题调研、学习安排、文稿起草，车辆运行维护等相关支出。11.深化改革工作经费20万元主要用于全区全面深化改革重大问题的调查研究、专题学习、会议召开、文稿起草、简报编印，车辆运行维护等相关支出。（二）“专项类”项目1.电子政务内网建设维护经费109万元略2.保密技术装备及业务经费85万元略