唐山丰南区黑沿子镇涧河小学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区黑沿子镇涧河小学2018年单位预算2018年3月102018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政

2、府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区黑沿子镇涧河小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区黑沿子镇涧河小学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育。2、机构设置：我学校是区级财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设7个机构，具体包括：办公室，负责学校日常事务；财务室，负责财务管理相关工作；语文教研组、数学教研组、英语教研组、科学教研组、体艺组教研组，负责学校相

3、应各教研组的教学科研工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区黑沿子镇涧河小学事业其他财政拨款103、人员构成我单位财政供养实有在职14人，其中事业编制13人，离岗等无编人员1人。劳务派遣及其他临时人员4人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算234.20万元，全部为一般公共预算拨款234.20万元。2、支出说明2018年支出预算234.20万元，其中：人员经费支出186.17万元，日常公用经费支出48.03万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年减少28.08万元，主要由于涧河幼儿园从我校分离出

4、，成为独立预算单位导致收入减少。2018年支出预算较2017年减少28.08万元，其中：基本支出减少7.94万元，主要由于人员退休和涧河幼儿园从我校分离；项目支出减少20.14万元，主要由于涧河幼儿园从我校分离，不再安排劳务派遣幼儿教师工资级保险。三、机关(事业)运行经费安排情况102018年我单位机关（事业）运行经费48.03万元，包括：办公费2.45万元，印刷费1.20万元，电费0.70万元，邮电费0.13万元，取暖费12.00万元，物业管理费0.80万元，差旅费1.50万元，维修费4.03万元，培训费0.91万元，专用材料费2.00万元，劳务费16.

5、30万元，工会经费2.39万元，福利费1.51万元，办公设备购置1.61万元，其他资本性支出0.50万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比，无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比，无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，与2017年相比，无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比，无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比，无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善

6、薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。102、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标401005011005涧河小学单位：万元职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资

7、源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，改善义务教育薄弱学校基本办学条件。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。　　发展城乡义务教育完善义务教育经费保障机制，保障小学正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元（均含取暖费85元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。贫困寄宿生生活费补助覆盖率≥23%≥22%≥21%﹤21%资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%教科书免费发放率100%≥99%≥98%

8、﹤98%　　改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条