唐山丰南区柳树0镇西河小学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区柳树0镇西河小学2018年单位预算2018年3月102018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基

2、金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区柳树0镇西河小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区柳树0镇西河小学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、单位职责：承担义务教育区片内小学教育。2、机构设置：唐山市丰南区柳树0镇西河小学为财政拨款的事业单位机构规格为股级单位。内设4个科室，具体包括：校长室，负责学校的全面工作。教导处，负责教学指导、日常事务性工作。办公室，协调各年级工作。年级组，负责各年

3、级的教育教学研究工作.10部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式西河小学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职21人，其中事业编制11人、非工资统发聘用制人员10人。劳务派遣及其他临时人员3人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算392.95万元，其中：一般公共预算拨款392.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算392.95万元，其中：人员经费支出303.22万元，日常公用经费支出89.73万元；3、比上年增减情况

4、102018年收入预算较2017年减少26.92万元，主要由于教师退休和调出，减少人员经费。2018年支出预算较2017年减少26.92万元，其中：基本支出减少26.92万元，主要由于教师退休和调出，减少人员经费。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费89.73万元，包括办公费6.9万元、印刷费4.7万元、电费2万元、邮电费0.06万元、物业费1万元、差旅费1万元、维修费10.5万元、培训费1.64万元、专用材料费1.5万元、劳务费11.45万元、工会经费4.26万元、在职福利费2.72万元、取暖费42万元。四、财政拨款“三公”经

5、费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息10（一）总体绩效目标：1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和

6、生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。(二）部门职责—工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。　　发展城乡义务教育统一

7、城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685≥23%≥22%≥21%﹤21%10完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。元、为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%，贫困寄宿生生活费补助覆盖率资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%教科书免费发放率100%≥99%≥98%﹤98%　　改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校

8、大班额问题，推进农村学校教育信息化。全