唐山丰南区黑沿子镇毕家0幼儿园2017年单位预算

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1、唐山市丰南区黑沿子镇毕家0幼儿园2017年单位预算2017年3月7预算公开目录一、2017年单位预算公开有关事项的说明第一部分单位职责及机构设置情况1.单位职责2.机构设置第二部分单位预算安排的总体情况1.收入说明2.支出说明3.比上年增减情况4.机关运行经费安排情况5.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因6.绩效预算信息情况7.政府采购预算情况8.国有资产信息情况9.名词解释710.其他需说明的情况二、2017年部门预算公开情况表1.部门预算收支总表2.部门预算收入总表3.部门预算支出总表4.部门预算财

2、政拨款收支总表5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表7唐山市丰南区黑沿子毕家0幼儿园关于2017年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年单位预算公开如下：第一部分单位职责及机构设置情况（一）单位职责承担学前教育。（二）机构设置我学校是区级财政拨款的事业单位。设有小班教研组、中班

3、教研组、大班教研组、后勤办4个机构。事业在职2人，另有劳务派遣人员10人,在园生167人。第二部分2017年单位预算安排总体情况按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、收入说明72017年我预算总收入67.42万元，全部为一般公共预算财政拨款二、支出说明总支出67.42万元，其中，基本支出40.47万元，项目支出26.95万元。三、比上年增减情况2017年单位预算比2016年增加15.7万元，其中：基本支出增加2.83万元，原因是因我园升为农村示范园，收费标准

4、提高，增加幼儿园收费支出二是劳务派遣人员工资调整到商品和服务支出中；项目支出增加12.87万元，原因是增加了劳务派遣人员工资支出。四、机关运行经费安排情况2017年，我单位无机关运行经费。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（包括公务用车购置费、公务用车运行费）、公务接待费均为0万元，与去年持平。六、绩效预算信息情况职责分类绩效目标：7实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难

5、”、“入园贵”问题。单位职责-工作活动绩效目标金额单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差　　扩大学前教育资源26.95支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件。开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度幼儿资助比例≥6%≥5%≥4%<4%适龄儿童毛入园率≥97%≥96%≥95%<95%在园幼儿数量(人）≥16000≥15000≥14000<14000七、政府采购预算情况我单位未安排2017年政府采购预算。八、国有资

6、产信息情况截至2016年底，我单位固定资产总价值10.94万元，具体情况是：房屋建筑物395.85平方米，总价值98.28万元；其他固定资产11.14万元。2017年，我单位预算安排设备购置资金0万元。7九、名词解释1.三公经费：指用财政拨款安排的的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。4.项目支出：指单位为完

7、成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。5.国有资产占用情况：指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。十、其他需说明的事项本年度未安排政府性基金预算和国有资本经营预算7