唐山丰南区黑沿子毕家0小学2017年单位决算

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1、唐山市丰南区黑沿子毕家0小学2017年单位决算2018年7月唐山市丰南区黑沿子毕家0小学2017年单位决算公开目录一、2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况1.单位职责2.机构设置第二部分2017年单位决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明7.预算绩效管理工作开展情况说明8.2017年度其他重要事项情况说明第三部分名词解释1.财政拨款收入2.基本支出3.项目支出

2、4.“三公”经费5.机关运行经费二、2017年单位决算公开表格1.Z01收入支出决算总表(公开01表)2.Z03收入决算表(公开02表)3.Z04支出决算表(公开03表)4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)5.Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)8.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)9.CS05“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06政府采购情况表(

3、公开10表)唐山市丰南区黑沿子毕家0小学2017年度单位决算有关事项说明第一部分单位概况一、单位职责承担小学教育二、机构设置我学校是区级财政拨款的事业单位，设语文教研组、数学教研组、英语教研组、科学教研组、体艺教研组、教导处6个机构，有教职工19人，另有劳务派遣人员3人,在校生327人。第二部分毕家0小学2017年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算本年收入合计275.80万元，比2016年减少4.99万元，降低1.78%；决算本年支出合计273.42万元，比2016年减少11.07万元，降低3.89%。决算

4、收入总计中，包括用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余5.92万元；决算支出总计中，包括结余分配0万元、年末结转和结余8.49万元。二、收入决算情况说明2017年，我单位决算收入总计275.8万元，全部为财政拨款收入，事业收入、上级补助收入、其他收入均无发生。具体如下：1.财政拨款收入275.8万元，比2016年减少4.99万元，降低1.78%，主要原因是：教师人数减少，取暖费支出减少。2.上级补助收入0万元，比2016年增加0万元，无变化，与上年持平。3.其他收入0万元，比2016年增加0万元，无变化，与上年持平。三、支出决算情况

5、说明2017年，我单位决算支出273.42万元，其中：基本支出273.42万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年，我单位决算财政拨款本年收入合计275.8万元，比2016年减少4.99万元，降低1.78%；决算财政拨款本年支出273.42万元，比2016年减少11.07万元，降低3.89%。决算收入总计中包括年初结转和结余5.92万元，决算支出总计中包括年末结转和结余8.49万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1．财政拨款支出决算与年初预算对比2017年，我单位财政拨款支出年

6、初预算294.7万元，本年支出决算273.42万元，比年初预算减支21.28万元，占年初预算的92.78%，主要是教师人数减少，取暖费支出减少。2．财政拨款支出决算与2016年决算支出对比2017年，我单位财政拨款支出决算273.42万元，比2016年减少11.07万元，降低3.89%。其中：基本支出273.42万元，比2016年减少10.79万元，降低3.80%，主要为商品和服务支出（取暖费、劳务费）增加；项目支出0万元，比2016年减少0.28万元。3．财政拨款支出决算结构我单位2017年财政拨款支出决算273.42万元。4．一般公共

7、预算财政拨款基本支出情况说明2017年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出决算273.42万元，具体如下：（1）工资福利支出199.01万元，比2016年减少14.87万元，降低6.95%，比年初预算减支13.7万元，占年初预算的93.56%。主要原因是教师人数减少。（2）商品和服务支出44.15元，比2016年增加1.37万元，增长3.20%，比年初预算减支11.3万元，占年初预算的79.62%。主要原因是取暖费支出减少。（3）对个人和家庭的补助支出29.55万元，比2016年增加3.53万元，增长13.57%，比年初预算超出3.71万

8、元，占年初预算的114.36%。主要原因是增加了物业补贴、退休教师独生子女奖励金。（4）其他资本性支出0.7万元，比2016年减少0.06万元，降低7.89%。主要由于学校购置办公设备减少了其