产品质量问题追溯程序.doc

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1、浙江开达管业有限责任公司编号：WI—MAS--01产品质量问题追溯流程修订:00版本:A/0页码:第1页共2页目的为了规范产品全过程标识，便于任一环节对产品源头进行追溯，特制定此制度。适用范围适用于任一环节对上游各环节的产品信息进行调查追溯的工作范畴。相关部门相关职责销售部质量部技术部生产部采购部负责做好产品出货记录（包括出货日期、客户名称、数量、发货单号、发货种类等）。负责做好产品检验记录（包括产品种类、规格、生产日期、机台号、操作人员等）。负责对需追溯产品质量原因属性不明状况时对产品进行原因分析。负责做好产品自检记录及生产报表（包括产品

2、种类、规格、生产日期、操作人员、当班班长、班次、使用物料单号等）。负责记录好物料信息（包括物料单号、种类、名称、规格、数量、供应商等）。操作程序内容一、质量事故接受1.销售部门对质量事故产品、客户投诉产品进行确认，接受，并制作事故或客诉清单。2.清单内容必须包括用户名称、地点、联系电话、事故状况描述、被投诉产品名称、规格、生产日期、生产时间等信息．3.另外要求销售部将产品现场事故照片(出事产品尚保持使用状况,未拆下时的照片,照片中能看到事故点产品本身携带的商标),以及照完照片之后拆卸下来的产品实物与清单一起带回公司.二、产品追溯调查1.销

3、售部将客诉清单及附带照片与产品实物交付质量部进行原因确认，及信息核对．2.如分析之后,认为造成事故的原因在于按装不当、使用不当、或按装过程及运输过程等原因产生的问题，而非产品本身质量问题，则不再对产品生产及检验信息进行追溯。3.若品质分析事故原因为产品本身问题，则展开对此产品的生产、检验信息追溯。4.品质部根据销售清单反馈的生产日期等产品信息，查询本部门保存的日常检验记录表单，看是否有当天的检验记录，如有，则对当天的检验信息进行摘录（生产班组、机台人员）。5.品质部摘录完检验信息之后，交付生产部核对，生产部根据生产日报表所记录的信息进行核实

4、，并将生产记录（生产班组、机台人员、当班班长）在客诉清单上填写具体。如涉及材料原因，生产对调查产品所使用的进料批次进行调查。三、客诉事件的处理1.当生产对产品信息确认清楚，并与检验提供信息核对一致后，将客诉清单交付销售，销售根据此清单展开与客户之间的商务处理工作。2.另外，由生产总监或总助根据上述部门提供的信息，对责任人及责任班组批示处罚意见。3.如果对责任人或责任班组有明确处罚意见的事件，销售最终须复印一份交于行政部门，执行处罚程序。客诉清单原件由销售部门保留。部门会签销售部品质部技术部生产部采购部