产品追溯管理程序.doc

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1、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：P-10.2.5-1-2015-0产品追溯管理程序2015年1月27日发布2015年1月30日实施12内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司质量安全管理系统发布审批单审核单位审核人质量安全管理系统武建林靳义马利军批准单位批准人质量安全管理系统王艳松12前言本程序为规范产品追溯过程，当出现紧急情况时能够实现全链条有效追溯，将损失降到最低可接受水平。本文件由标识及可追溯过程提出，质量安全管理系统归口管理，适用质量安全管理系统、营运管理系统、奶源管理系统、销售管理系统。本文件主要起草人：武建林、张文莉、姚雷、张艳

2、良、谢晓艳、徐迎莹、刘永涛、张丽、徐峰、孙彩红、张庆峰。本文件主要起草单位：质量安全管理系统。本文件为第一次发布。12目录1概念定义42职责53追溯工作标准53.1追溯管理总要求53.2追溯系统的定期演习63.3追溯误差的规定63.4常规追溯操作标准63.5追溯过程注意事项：712产品追溯管理程序1概念定义可追溯：追溯可考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。（摘自ISO9000质量管理体系基础和术语）释文：在原辅料供应、生产管理、仓储物流、营销相关业务环节，采取合适的软硬件技术手段，实时记录产品信息，可通过查询随时跟踪产品的生产状态、仓储

3、状态和流向。其中从产品的原料供应开始到产品发到分仓或分公司、一级经销商处，定义为一级追溯；再从一级追溯环节，将产品发到下一级经销商处或终端卖点，定义为产品二级追溯。2职责工作项目质量安全管理系统奶源管理系统营运管理系统销售管理系统其他系统可追溯策划★△△△△原奶追溯△★△/△原辅料△/★/△生产过程△△★△△产品检验△△★△△销售终端二级追溯△△△★△培训与演练△★★★△追溯有效性验证★△△△△以下职责中图示释义：★主责；△协同。表1：职责表123追溯工作标准3.1追溯管理总要求基于全产业链各环节标识管理标准，产品追溯实现从原奶供方（原辅料）

4、至产品销售信息（二级经销商）的追溯。（1）正向追溯：能够准确追溯至产品批次从原奶供方（原辅料）追溯至经销商全程；（2）反向追溯：能够准确追溯至产品批产品从终端售点追溯至原奶供应商（原辅料）全程；（3）追溯时间要求：从信息接收开始至准确追溯至经销商或原料（原奶）供应商所用的时间在2小时内;（4）追溯成功率：在规定时间、规定的误差范围、规定的追溯内容全部追溯得出结果视为追溯成功。3.2追溯系统的定期演习为了验证可追溯系统的完整性、连续性需要进行追溯演习。奶源系统：奶源系统针对原奶供应商、饲料、兽药、清洗、挤奶、贮存、运输全过程开展追溯演习，每季度

5、至少组织一次不少于2个批次。营运系统：营运系统针对所管辖工厂开展追溯演练，至少确保每季度覆盖全部工厂，追溯至少包含正反向追溯全部内容。销售系统：针对12市场（只针对二级追溯试行市场）、分仓环节的追溯演习，每季度至少进行一次不少于2个批次。3.3追溯误差的规定营运系统可根据工厂实际情况制定相应误差内容，且误差内容必须有可支撑性内容说明其合理性。3.4常规追溯操作标准各环节产生的记录详尽程度应满足相应的追溯要求。具体要求见附件1《追溯操作标准》。3.5追溯过程注意事项（1）确认奶车的奶量，进入暂存罐定容的奶量，净乳后进入奶仓的定容奶量及相应的转换

6、时间；（2）确认车间从此定容后的奶仓调奶的次数及分别用于哪些品种，各用了多少量，供料前的批次，供料量是多少；（3）追查每个半成品供料批次所用的原料的量及相应的生产日期、到货日期；（4）确认每个供料批次的供料时间、灌装机号、生产类型；（5）入库件数能否与供料量匹配；（6）有无菌罐的单位要确认再此批次供料期间进入无菌罐的数量；（7）此产品批次入库产品数量与出库分销数量能否对应上，确认分销地点、件数、派车牌号；12（8）对于漏奶严重的产品要注意每个批次的退库情况；（9）工厂演练需从原辅料（原奶）入厂追溯至一级经销商（工厂内部追溯可追溯至配送中心，涉

7、及到系统层面追溯工厂需要通过配送中心追溯至经销商）。产品调拨至其他事业部时，产品生产单位（物流处）需向调拨单位（物流处）收集发货信息（产品调拨接收单位需配合进行发货地的追溯），以保证追溯的完整性。附件：1.追溯操作标准2.____事业部月产品追溯报告12附件1：追溯操作标准工作项目标准要求形成的记录责任系统可追溯策划全产业链实现正、反向追溯各环节实现2小时可追溯/质量安全管理系统原奶追溯原奶供应商厂家、饲料厂家、兽药使用情况、清洗（五要素）、挤奶（时间、数量）、贮存条件、运输全过程物料流转、清洗、设备维保等情况的追溯。产品追溯报告（附：产品追

8、溯记录）奶源管理系统原辅料供应商厂家、进厂时间、使用批次、使用量等全过程追溯产品追溯报告（附：产品追溯记录）营运管理系统生产过程追溯半成品、中控、清洗、工艺参数、设