龙湖地产管理全套体系文件.pdf

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1、2008年版目录1-1管理评审程序2-1质量计划编制程序3-2租赁合同评审程序4-1项目评估工作程序4-2项目策划工作程序4-3项目立项及报批4-4设计监理程序4-5零星工程立项与设计控制4-6设计变更控制程序5-1程序文件控制程序5-2工作文件控制程序5-3图纸资料控制程序5-4外来文件控制程序5-5软件及数据控制6-1设计分承包选择控制6-2施工分承包选择控制6-3材料供应商控制6-4材料（设备）选型★内部资料6-5材料采购过程控制6-6勘察分承包选择控制6-7销售分承包选择控制6-8租赁分承包选择控制8-1

2、材料标识程序8-2房屋及配套设施标识9-10零星工程施工监理9-11销售策划工作程序9-12销售控制工作程序9-13租赁控制工作程序9-14勘察监理程序9-15预结算工作程序9-1项目总体计划控制9-2项目投资控制程序9-3施工前准备工作程序9-5工程施工监理9-6给排水工程施工监理9-7电气工程施工监理10-1材料(设备)检验10-2竣工验收程序11-1检验测量试验设备13-1不合格控制程序★内部资料14-1纠正和预防措施15-1材料贮存搬运程序15-2项目移交及防护16-1质量记录控制程序17-1内部质量体系

3、审核18-1员工培训程序19-1客户服务工作程序19-2客户投诉处理程序19-2客户意见投诉处理20-1统计技术应用控制★内部资料统计技术应用控制程序1.目的选择使用适当的统计技术，为市场调研、工程设计与施工、投资分析等提供定量化的依据。2.适用范围适用于公司地产口各部门所采用的统计技术的控制。3.引用文件3.1GFP5-2《工作文件控制程序》4.定义无。5职责5.1各部门各岗位工程师（主办）负责提出本岗位使用的统计技术。5.2各部门负责人负责确定本部门中使用的统计技术，负责组织对本部门使用统计技术人员的必要的培

4、训。5.3总师室负责人负责将各部门使用的统计技术汇总，并进行评估；6.资格或培训审批及使用统计技术的人员必须接受过统计技术方面的培训或具备大专以上学历。7.程序7.1各部门各岗位工程师（主办）将根据工作需要使用的统计技术填写《统计技术方法与实例》（见GFP20-1-F1），报部门负责人审核后，报总师室审批。7.2总师室负责人将审批通过后的各部门使用的统计技术汇总记录在《统计技术一览表》（见GFP20-1-F2）上。7.3总师室负责人每年至少对各部门使用统计技术的情况进行一次评估，并将评估结果填写在《统计技术评估表

5、》（见GFP20-1-F3）上，交主管副总经理审批。7.4常用统计技术如有变更，须经部门负责人审核，并报总师室负责人审批。7.5新确定的统计技术或变更后的统计技术，由各部门负责人填写《统计技术方法与实例》后，按7.1和7.2规定执行。7.6各部门所收集的统计信息资料必须真实准确，在作实际统计分析时，要写清统计数据来源。★内部资料8.记录8.1《统计技术一览表》、《统计技术方法与实例》、《统计技术评估表》由总师室兼职资料员永久保存并更新。9.附件9.1GFP20-1-F1《统计技术方法与实例》9.2GFP20-1-

6、F2《统计技术一览表》9.3GFP20-1-F3《统计技术评估表》★内部资料GFP20-1-F1.2统计技术方法与实例统计技术名称使用部门适用范围参考文件编号使用者资历及训练要求：使用方法：应用实例：填表人部门总师室生效负责人负责人日期审核审批★内部资料GFP20-1-F3.1统计技术评估表统计技术名称使用部门曾用何处评估意见：评估责任人：日期：审批意见：审批人：日期：★内部资料GFP20-1-F2.1统计技术一览表统计技术名称使用部门/范围参考文件编号使用者资历及训练要求备注★内部资料总师室负责人：日期：管理评

7、审程序1.目的用以保证管理层就质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境条件而按规定的时间间隔进行综合评价。2.适用范围适用于公司管理层对质量体系的评审。3.引用文件3.1GFP14-1《纠正与预防措施工作程序》3.2GFP5-1《程序文件控制程序》4.定义管理评审委员会：由总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人及总经理提名的其他人员组成。5.职责5.1总经理负责组织管理评审委员会，并负责评审质量体系。5.2管理评审委员会的职能是协助总经理评审质量体系。5.3管理者代表负责召集并主

8、持评审会议，向总经理报告质量体系的实施情况，并监督管理评审会议决定的实施。5.4ISO9000工作组组长负责拟定《管理评审会议纪要》。6.资格和培训执行本程序无需特别培训及资格。7.程序7.1管理评审会议每1年的时间间隔内至少举行一次。每年由管理者代表在第一季度内提出会议计划报总经理审批。管理评审委员会组织结构发生重大变动,或应委员会成员的要求,由总经理决定,可随时召开评