G108线干线公路改造示范工程雅安段.doc

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1、2018年度上半年建设期绩效考核初步评审评分表（初稿）填报单位：雅安市交通运输局填报日期：2018年9月7日一级指标总分二级指标细项总分扣分标准（分值）扣分原因自评考核扣分得分扣分得分2018年度建设期绩效考核初步评审合计17925.854.2（折合100计算后得分：67.75）综合管理15分项目推进保障5分未制定项目保障措施,每项扣0.5分。包括以下：①　是否组建建设管理机构；②　是否拟订工程建设计划；③　是否落实质量管理责任制；④　是否落实岗位责任制；⑤　是否落实安全生产责任制；⑥　是否对工程质量、进度、安全、投资等

2、进行管理、检查和监督；⑦　是否对工程环保建议等进行管理、检查和监督；⑧　负责协调项目政策处理等外部关系；⑨　是否落实负责向实施机构定期汇报各项工作进展情况。⑩　是否落实廉政责任制。未制定负责协调项目政策处理等外部关系的保障措施。50.54.5项目信息真实3分项目管理文本存在与实际情况不符的表述且影响项目履约，每项扣0.2分。包括以下：31.21.8-11-①　工程实体概况；②　参建建设的各单位概况施工合同； ③　项目进度控制信息； ④　项目质量控制信息；⑤　项目安全控制信息；⑥　项目成本控制信息；⑦　项目现场管理信息； 

3、⑧　项目合同管理信息； ⑨　项目人力资源管理信息；⑩　项目机械设备管理信息； ⑪　项目资金管理信息； ⑫　项目技术管理信息； ⑬　项目组织协调信息； ⑭　项目峻工验收信息；⑮　项目考核评价信息；施工三标未签订合同；无项目现场管理信息、机械设备管理信息、技术管理信息、组织协调信息及考核评价信息。项目档案管理5分未按照竣工档案管理要求进行各阶段档案管理，每项扣0.5分。包括以下：①　试验检测单位的管理资料②　原材料、半成品和成品质量检验资料。③　材料配比、拌和加工控制检验和试验数据资料。④　地基处理、隐蔽工程施工记录⑤　大桥

4、、隧道施工监控资料。⑥　各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。⑦　项目公司无①-⑦资料53.51.5-11-施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。①　施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。②　中间交工验收资料。③　施工过程各方指出较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的质量问题处理情况资料。项目风险评估机制2分未进行必要的风险评估，每项扣0.2分。包括以下：①　是否在单位工程开工前，组织施工单位对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确

5、定施工中的危险源。②　是否对危险源进行动态管理。③　是否对已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施。④　是否落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。⑤　劳务队伍是否具有安全生产许可证。⑥　项目经理、项目部主要领导是否具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员是否具有资质证，特种作业人员是否持证培训上岗等。 ⑦　是否执行多方位的安全培训制度。⑧　是否定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。⑨　是否使用监控系统进行现场监测与控制。⑩　是否制订事故应急救援预案。未落实④；部分队伍安全生产

6、许可证过期；未执行多方位的安全培训；未使用监控系统进行现场检测与控制。20.81.25分未制定明确的质量目标，每项扣0.5分。包括以下：523-11-质量管理30分项目管理制度或质保体系①　是否有质量管理体系框图。②　质量管理制度是否完善。③　质量管理责任人是否明确。④　质量通病防治措施。⑤　针对强制性标准制定的措施。⑥　针对试验室管理的措施⑦　质量目标与是否施工单位一致。⑧　施工单位是否纳入施工组织计划。⑨　质量目标是否列入监理规划或细则。⑩　质量管理的重点、难点与监理、施工单位是否一致。项目公司无④⑤⑩，质量目标与施

7、工单位不一致5分质量管理制度过于简单，无实质性内容，每项扣0.5分。包括以下：①　是否有组织机构及责任人员制度。②　是否有设计质量管理控制制度。③　是否有材料设备质量管理控制制度。④　是否有施工工艺质量管理控制制度。⑤　是否有施工工序质量管理控制制度。⑥　是否有隐蔽工程验收管理控制制度。⑦　是否有各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制制度。⑧　是否有质量档案管理的制度。⑨　是否有设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质量通病防范的制度。⑩　是否有试验、测量、验收要求的制度。项目公司无④⑤⑥⑧⑨⑩532质量控制、5分5

8、23-11-监管管理制度和措施没有书面文件，或有文件但没有依照执行，扣0.5分。每项扣0.5分。包括以下：①　组织机构及责任人员制度。②　设计质量管理控制制度。③　材料设备质量管理控制制度。④　施工工艺质量管理控制制度。⑤　施工工序质量管理控制制度。⑥　隐蔽工程验收管理控制制度。⑦　各分部工程验收和工程竣工验收交付管