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时间:2018-11-10
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1、果露酒生产基地项目可行性研究报告91目录第一章总论51-1项目背景51-2可行性研究结论91-3主要技术经济指标表121-4存在问题及建议12第二章市场需求分析与拟建规模122-1市场调查122-2市场预测162-3市场推销战略182-4产品方案和建设规模202-5产品销售收入预测20第三章资源情况及厂址选择203-1××市及省内猕猴桃资源等水果资源综述203-3××市产品原辅料、包装材料配套能力概况223-4能源供给、交通、通讯、物流223-5规划和发展233-6厂址概述24第四章项目工程技术方案254-1工艺设计方案254-2农业种子试验基地介绍38914-3总平面布置及运输394-4
2、供电434-5供排水444-6供热(蒸汽)45第五章环境保护与劳动安全455-1建设地点环境现状455-2主要污染源、污染物及其处理455-3废气465-4噪声47第六章劳动保护和安全卫生476-1劳动保护476-2安全防护486-3工业卫生49第七章企业组织与劳动定员507-1企业组织架构507-2劳动定员50第八章项目实施进度建议548-1生产线项目建设期548-2进度安排54第九章投资估算与资金筹措549-1说明与依据549-2投资总概算55919-3投资分概算569-4资金筹措57第十章成本概算5810-1产品成本预测5810-2项目单位成本和总成本概算5910-3产品成本分析63
3、第十一章财务与敏感性分析6511-1基础数据与参数选取6511-2销售收入和销售税金及附加估算6511-3总成本费用估算6511-4财务盈利能力分析6511-5不确定性分析65第十二章可行性研究结论与建议65第十三章附件6513-1xx生态农业开发有限责任公司营业执照复制件13-2项目立项批文13-3引进德国德乐公司项目技术资料13-4××农科区总体平面规划图13-5本项目平面布置方案图91第一章总论1-1、项目背景1-1-1、项目名称建设5000t/a果露酒生产基地项目1-1-2、项目投资单位承办单位:xx有限责任公司项目法定代表人:xxx项目负责人:xxx承办单位简介:xx有限责任公司
4、成立于xx年x月x日,公司性质为有限责任公司,主要经营范围有:xxxx等。1-1-3、项目拟建地区、地点项目选址为xxxx1-1-4、承担可行性研究工作的单位1-1-5、项目建设的指导思想和建设目标建设目标:项目提出的意义:911-1-4、研究工作依据1-1-5、研究工作概况1-2、可行性研究结论1-2-1、拟建地区1-2-2、资源概述1-2-3、建设规划和产品方案建设规模:设计年生产能力5000吨。生产装置:果酒设备生产线一条(其中罐装线两条),详见果酒生产设备一览表。本项目产品方案拟定为:(1)猕猴桃酒3000吨/年(2)樱桃酒500吨/年(3)苹果酒500吨/年(4)青梅酒500吨/
5、年(5)广柑酒500吨/年1-2-4、主要建设内容91项目建设的内容与规模:果露酒生产及种子基地,占地面积189亩;主要分为两个功能区:果露酒生产加工区(129亩)和优质水果种子试验区(60亩)。主要工程内容有:生产车间5200平方米,公用工程100平方米,附属工程1950平方米,总建筑面积7250平方米。建设期:一年。一年内完善基础设施,建成生产线。1-2-5、项目投入总投资和效益状况项目总投资:3968.8万元,其中固定资产投资:2968.8万元,流动资金1000万元。项目资金来源于企业自筹1320.6万元和金融机构贷款2648.2万元。项目经济效益:达产后,年均销售收入9200万元,
6、销售税金及附加2587.5万元,年总成本费用3598.7万元,年利润总额3013.8万元,所得税994.6万元,税后利润2019.3万元;主要财务评价指标:投资利润率76.02%,销售利税率60.88%,全部投资内部收益率(税后)34%,全部投资静态回收期(税后)3.12年,动态回收期3.53年,盈亏平衡点(生产能力利用率)20%。1-2-6、项目实施风险项目的主要不可控风险来源于原材料市场和产品市场:91(1)原材料市场:本项目是资源密集型项目,原材料的价格和供应量直接影响经营成本的关键因素,掌握先进的育种科技和生产工艺可以有效的转化为成本优势。因此,必须加强种子基地的建设,增加抗风险的
7、能力。(2)产品市场:果酒成品属于快速消费品,大销量大才能产出大效益。在做好终端销售的同时要树立良好的品牌,利用品牌效应不断扩大规模。1-2-7、项目综合评价结论通过分析论证,本项目符合国家政策,市场前景广阔,投资方向正确,建设方案合理,项目在经济上、技术上可行,设备选型和配备水平为在国内领先水平,具有良好的社会效益、生态效益和很好的经济效益。项目建设可行性依据充分,建设条件具备,应抓住机会,尽早实施。1-2、主要技术经
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