附件辅料验收采购与生产仓库管理制度

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1、附件辅料采购验收与备件库管理制度目录一、部门的管理职责1二、物料的申请采购2三、物料的验收入库3四、物料的领用出库4五、物料的盘点结算6六、备件库库存管理7七、备件库安全管理8八、处罚细则9附：1.《物料管理分类分级、领用限制与库存计划表》102.《常用物料验收项目明细表》10一、部门的管理职责（一）采购部职责1.按照公司《供应商管理与跟踪评价制度》进行供应商选择与评价，建立供应商档案，组织确定和及时更新合格供应商名录。2.按照附件辅料（以下称物料）采购申请单组织物料采购，物料采购必须经采购部，采购部无物料采购申请单不得自行组织采购。3.组织不合格物料的退货或处理。

2、4.监督各种物料库存量，保证库存合理。5.提高采购质量，控制采购成本，按时完成交货。6.进行物料采购结算，监督生产部和备件库的物料采购。7.监督以旧换新，对退库的废件进行分类，及时返修、销售或作其他处理。（二）生产部职责1.制定仓库物料分类库存计划。2.按生产需要确定物料采购方案，提交物料采购申请。3.审核批准权限内物料的采购。4.控制生产过程中物料消耗。5.组织消防安全培训。（三）备件库管理人员工作职责1.负责仓库物料日常管理，完成物料验收入库、领用出库和退库退货工作，及时办理相关手续。2.控制仓库库存，不超过极限或预警库存。根据库存情况，认真填报《采购申请单》，

3、经生产部批准，并及时联系采购部采购。3.对购进物料严格把关，发现质量、价格、数量、规格、型号有问题时及时报告采购部和生产部。4.建立库存台帐，每天对出、入库物料审核入帐，做到日清月结，妥善保管每月单据，7分类装订存放，未经财务部许可不得自行销毁或遗失。1.积极完善和保存结算相关手续，协助采购部完成结算。2.按月组织仓库盘点，要做到帐、物相符。3.及时填报各种日报表和月报表，每天将当天物料出库明细表报生产统计。4.负责仓库的6S管理工作，做好仓库物料品质维护，做好仓库“十二防”。5.库管员要认真做好交接班工作，夜间值班和交接班要有记录。6.库管员记帐、标识、填单等所有

4、记录须字迹工整，记载准确，符合标准。7.库管员不得许可领料人随意进入备件库。当班时严禁闲聊、吃零食、看报纸、听音乐、上无关网站等。要文明服务，礼貌待人。二、物料的申请采购1.备件库应建立物料库存计划，并按种类分规格设定最高极限库存和最低预警库存。当仓库存量等于极限库存时，不得再进货。当仓库存量等于预警库存时，应及时组织申请采购。变更或新增库存计划应由机电修科长打申请单报生产副总以上领导审批。2.有库存计划的物料，由仓库主管根据库存计划填写《采购申请单（计划）》，注明商品名称、规格型号、数量、价格、金额、建议供应商、入库时限、计划库存、现有库存，特殊要求写在备注栏。一

5、式二联，一联自存，一联经生产厂长审核签字后交采购部。采购部根据《采购申请单（计划）》联系供应商，商谈价格，联系采购。仓库人员不得私自与供应商联系供货。3.库存计划外需临时应急采购的物料或外协加工件，由使用部门找仓库填写《采购申请单》，注明商品名称、型号规格、数量、单价、金额、参数要求、建议供应商（品牌）、入库时限，特殊要求写在备注栏。一式二联，经机、电修科长、车间主任复核，500元以上1000元以下由生产厂长签字批准，1000元以上由生产副总以上领导签字批准。一联交备件库，一联交采购部。采购部根据《采购申请单》联系供应商、商谈价格事宜。如果需要生产技术人员的技术协助

6、，则由生产厂长安排人员参与共同洽谈采购。对一些非标品种、不常见品种、加工品种或采购旧货，应由生产部或使用部门准确提供品牌名称、技术数据、样品及有关信息等协助指导。4.无论仓库还是采购部，无《采购申请单》不得组织物料采购。每月结算签单时，应将相应的《采购申请单》附后。5.外协加工业务签单人员为采购部长、机、电修科长、车间主任或以上干部，班长可以推荐外协加工供应商，但不得直接与供应商签订外协加工业务。三、物料的验收入库1.由仓库主管上报的计划内采购物料到货时，仓库人员必须认真核对《采购申请单（计划）》与送货单，当面清点物料，核查物料的数量、重量、规格、价格、质量和安全性

7、能，准确无误后方可在供应商提供的票单上签字。当时供应商送货单未到或供应、生产签字人员不在厂时，仓库管理人员应及时打电话沟通，必要时应及时验收入库，制作入库单，供应商在入库单上签字。2.非仓库主管上报的应急件和外协加工件到货时，使用班组班长或外协加工联系人员结合仓库人员清点物料，认真核对《采购申请单》与送货单，核查物料7的数量、重量、规格、价格、质量和安全性能，，准确无误后方可入库，由仓库人员、使用班组班长或外协加工联系人员共同在供应商提供的票单上签字。外协加工联系人员对外协加工备件质量负完全责任。1.轧辊的入库，必须经仓库主管、机修科长共同验收并签字。2.罐装气