辅料仓库管理制度2017

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1、文件名称工作文件辅料仓库管理制度文件编号版本/状态一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。二、适用范围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。三、职责及权限：3.1辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。3.2辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。3.3辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。四、总则：4．1仓库布置4．1．1平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。大而重的产品尽量靠近

2、出口，以方便进出。4．1．2立体布置：在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用,如储物架,并将储物架编号。物料标示管理化4．1．3通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。4．1．4仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。4.2仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。4.3非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入内。4.4仓库内及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。4.5易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显

3、处标识“严禁烟火”。4.6各项材料按分类放置的原则摆放整齐。4.7待入库的材料应先放置在暂放区内，待检验合格后方可入库或发料。4.8未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。4.9当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。五、程序内容5.1辅料申购文件名称工作文件辅料仓库管理制度文件编号版本/状态5.1.1仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自行申购补充。5.1.2不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，经过辅料仓库确认无库存后，

4、将采购申购单转至辅料采购办进行采购。5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等情况，每季度修订一次《辅料安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。5.1.4凡是有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊情况的，将由辅料仓库自动取消安全库存资格。5.1.5相关呆滞物料防范和处理。化学、化工辅料、金属材料，严格控制申购量。辅料仓库于材料到期前6个月报警，并追踪处理方案。专用辅料成本直接计入该订单。所有来料加工订单完成后1个月内，由相关业务确

5、认来料的处理方式，超过1个月未处理的收仓储管理费。仓储费按照辅料采购总价的1%/月标准，从责任人或所在部门年终奖金中扣除。辅料仓库于每月的5日提报需扣款明细，经部门经理确认后提报给会计部备案，并邮件通知相关责任人。每季度将各种呆滞辅料经相关部门确认不使用后进行盘活，或内部折价消耗或销售处理。5.2入库5.2.1收料5.2.1.1常规辅料入厂后，收料人员必须依《辅料申购单》（以申购单收料，无单不予接收）的内容及《辅料验收标准》，核对供方送来的物料名称、规格和“送货单”(送货单必须加盖送货公司的公章，标准产品必须注明品牌或产地)并清点数量确认无误后方可办理收料入库手续，无申购单的，一律不予办理

6、入库手续。5.2.1.2外协加工件文件名称工作文件辅料仓库管理制度文件编号版本/状态送至设备部二级库，由设备部工程师、仓库收料人员依《辅料验收标准》或其它加工要求共同进行质量及数量的验收；由设备部二级库仓管、设备部工程师在送货单上签字确认验收结果；同时设备部二级库办理手工入库，辅料仓库凭二级库手工入库单和送货单办理进行一进一出管理。其它情况按仓库正常流程处理。5.2.1.3所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使用单位和收料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；同时非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货。若未办理入库手续已

7、将辅料使用的单位，在未接到采购部经理的指示之前，辅料仓库一概不予补办该手续。5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴，由来料单位提供书面的客户来料入库申请单或工作联系单（必须注明订单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按0处理，入库类型为“客户来料入库”，入库库存期限为来料单位向公司申请的库存期限。客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开，不允