碧桂园集团成本策划工作指引V3.0.pdf

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1、碧桂园集团成本策划工作指引V3.0（2018年1月）一、目的《项目成本策划工作指引V2.0》自发布以来得到各区域的高度重视，各区域成本策划和前置管控专业水平得到较大提高。为进一步夯实业务基础，对成本策划实施动态管理，加强前置成本管控工作的作用，现予修订。二、适用范围集团所有新摘牌项目、存地开发项目与收购项目。三、成本策划等级管理3.1.等级划分3.1.1成本策划正式会的召开，根据区域成本策划工作水平和综合能力实行分等级管理。区域等级划分与准入条件、降级机制见表1；表1：等级ABC内容同时满足以下条件的区域同时满足以下条件的区域准数量连续4

2、个季度累计完成策划项目数≥12个连续4个季度累计完成策划项目数≥8个入A、B条质量连续4个季度成本策划质量平均分≥87连续4个季度成本策划质量平均分≥83条件均不满连续4个季度累计，开盘后成本策划≤0个连续2个季度累计，开盘后成本策划≤0个件足时效连续4个季度累计，开工后成本策划≤4个连续2个季度累计，开工后成本策划≤2个触碰以下任一条件则自动下降到下一等级，执行一个季度再判定准入1、季度区域累计利润率达标率：≤集团平均利润达标率2、季度召开或抽检项目成本策划平均分：＜集团平均分（仅适用A等）降级机制3、季度内累计1次出现质量分：≤80分

3、4、季度内累计延期数量：开盘后＞0或开工后≥25、季度内累计1次发现项目未参加区域正式策划会的。季度内累计2次发现制度规定固定参会人员（4.5.2）未参加正式会的。3.1.2季度末月16日，集团根据准入条件与降级机制公布下一季度的区域等级划分。3.2等级管理根据区域等级，集团成本策划正式会免开项目范围如表2.表2：等级ABC内容等级1、利润达标项目/期区免开集团正式会利润达标项目/期区免开集团正式会无集团免开免开范围2、建面≤10万m2项目/期区免开集团正式会1.新摘牌项目2项目/期区建筑面积≤5万m，免开集团正式会2、存地开发首期或前面

4、期区已通过成本策划正式会、且未要求召开成本策划推进会的，后续开发期区原则上可不再由集团组织召开成本策划正式会，正式会由区域主导；附：统一首期或前面期区未通过成本策划正式会、或被要求召开成本策划推进会的，需召开免开条件集团成本策划正式会；新期区发生重大方案调整或环境变化、导致项目利润较整体或前面期区有下降的，需召开集团成本策划正式会。3、收购项目所有产品已达到竣工交楼标准，后续仅存在小部分升级改造的项目，原则上可不再由集团组织召开成本策划正式会。3.3抽检管理3.3.1对免开集团成本策划正式会的项目，集团成本管理部组织不定期进行抽查。3.3

5、.2抽检形式：区域策划会议旁听：集团随机确定项目/期区由总部人员参与旁听；策划正式会议抽检：集团随机确定项目/期区由总部组织正式会议；策划成果资料抽检：集团随机确定项目/期区资料全面抽检与分析。3.3.3抽检数量：原则上，各区域集团季度正式会议抽检数量≥1个项目/期区；原则上，各区域集团季度成果资料抽检数量≥3个项目/期区。3.3.2抽检程序：由集团成本管理部区域对接人根据“项目成本策划月度计划”选定抽检项目；区域对接将选定项目报片区负责人和大区负责人确认，提前2个工作日通知区域。3.3.3正式会议抽检项目相关资料，区域应按4.4.2预约

6、集团召开时间与提交会前资料。3.4特级区域3.4.1特级区域的项目成本策划由区域主导，集团不组织成本策划正式会。3.4.2成本策划成果应在正式会完成后2个工作日内报集团备案，项目成本策划时效及成效纳入集团考核范畴；3.4.3成本策划成果资料按3.3.3抽检。四、策划会组织4.1策划会时间4.1.1成本策划预备会召开时间为项目开工前。4.1.2成本策划正式会召开时间原则上为项目开工前，最迟不得迟于开盘前。4.1.3成本策划推进会应在成本策划正式会召开后七天内召开。4.2会议计划管理4.2.1每月20日前，区域须在《项目信息及全成本工作计划跟

7、进表汇总》填报“项目成本策划月度计划”，经区域成本管理部负责人审核后提交到集团成本管理部；4.2.2集团根据项目开工开盘等相关情况，统一安排集团月度成本策划会议计划。4.3策划会的召开4.3.1项目总经理为项目成本策划工作直接责任人。4.3.2区域成本管理部负责组织开展成本策划并审核策划成果质量，负责组织召开成本策划预备会、并根据等级管理组织区域成本策划正式会。4.3.3集团成本管理部负责组织召开集团成本策划正式会。4.3.4集团召开成本策划正式会的项目，如区域预备会效果较好且提交资料质量高的，经区域申请集团审批确认后可免开集团正式会，正

8、式会的质量评分将根据预备会效果及提交资料的质量进行评分。4.3.5集团成本管理部有权根据正式策划会成果存在的问题，决定是否要求召开成本策划推进会。4.4策划会资料4.4.1区域内部管理：成本策