大佛寺经营考核办法

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1、2010年经营考核办法根据陕西陕煤彬长矿业公司《2010年经济运行方案》及《2010年经营考核办法》的考核内容及指标，为了认真做好大佛寺矿业公司2010年的经营管理工作，继续加强目标成本费用的控制，确保完成2010年各项经营目标，依据大佛寺矿业公司《2010年经济运行方案》，特制定本办法：第一部分2010年生产经营目标1、安全控制指标为零，杜绝一般事故及以上非伤亡事故和突发环境事件；2、质量标准化达到一级；3、生产任务360万吨/年；掘进进尺20860米/年（其中：基建进尺12410米）；完成一通三防工作量（瓦斯抽放钻孔及抽

2、放量完成计划、黄泥灌浆完成计划）；4、吨煤完全成本目标208.91元/吨；5、煤质达到：混煤灰分≤15%，热值5600大卡以上，洗块煤灰分≤12%，热值6000大卡以上；6、二期基本建设投资54357万元/年；7、员工岗位技能培训合格率95%以上；8、党群工作目标建设；9、部门控制指标（机关业务部门）。第二部分成立经营考核评价委员会成立经营考核评价委员会主任：陈跟马副主任：王保军李红选冯弘文育鹏焦小年张进军杨宏海成员：吴长俊王伟智韩吉祥许根胜贺彦文贾彦锋刘宁川刘二平苟科学张涛相里海龙阴秋艳孙海龙经营考核评价委员会下设考核办公

3、室，办公室设在人力资源部，韩吉祥兼办公室主任，刘琰军、白志军任专干，负责月度考核工作和考核资料收集。第三部分各单位控制指标：一、生产技术管理部材料指标：1.10元/吨，总额396.00万元（详细分解见附表二）。二、机电动力部：13.30元/吨，总额4788.00万元1、材料：4.77元/吨，总额1717.20万元（详细分解见附表二）。2、中小修理费：0.50元/吨，总额180.00万元。3、电费：7.74元/吨，总指标2786.40万元：其中：综采队：0.82元/吨，总额295.20万元；机电队：4.41元/吨，总额1587

4、.60万元；动筛车间：0.44元/吨，总额158.40万元；运输队：0.04元/吨，总额14.40万元；机修车间：0.04元/吨，总额14.40万元；通维队：0.13元/吨，总额46.80万元；抽采队：0.03元/吨，总额10.80万元；恒泰公司：0.26元/吨，总额93.60万元；梅苑公司：0.26元/吨，总额93.60万元。4、梅苑公司锅炉运行费：0.61元/吨，218.00万元（其中动力部控制0.29元/吨，总额105.33万元），其中：（1）合同费用：0.31元/吨，总额111.36万元（由综合部控制）；（2）外委修

5、理费：0.02元/吨，总额8.00万元（由动力部控制）；（3）材料费：0.27元/吨，总额97.33万元（由动力部控制）；（4）煤、渣运费：1.31万元（由综合部控制）；三、通风管理部：考核材料指标：1.30元/吨，总额468.00万元（详细分解见附表二）。四、综合部：1、材料：0.59元/吨，（详细分解见附表二）；2、恒泰公司：372.00万元；3、管理费用：其中：（1）业务招待费：80.00万元（综合部制定管理办法）；（2）车辆费用：96.00万元（车辆发生的一切费用，包括养路费、保险费等固定费用；综合部制定管理办法）；

6、（3）办公费：214.00万元①包括的范围：移动电话费、办公电话费、报刊杂志费、工作招待用烟茶、电脑耗材、电视收视费、饮用纯净水、日常消耗的办公用品、低值易耗品、文印费等；②日常消耗的办公用品、低值易耗品、文印费、电脑耗材等由综合部制定管理、考核办法，电话费按规定在标准范围内报销；五、财务部：1、差旅费：50.00万元。严格执行矿业公司下发的《差旅费管理规定》。2、管理费用：15290.00万元；3、财务费用：5635.00万元；4、利润：16195.00万元；第四部分对指标节超情况奖罚的规定一、材料消耗指标的考核及奖罚：1

7、、每月二十五日为本月材料签收截至日期，各部门材料员必须在二十五日下午下班前将当月的材料出库单的财务转账联送交财务部材料会计处，在每月没有对账结束之前，各部门材料员不得休假，否则处罚部门经理及材料管理员每人不少于50.00元罚款；每月在材料统计结束之前，部门经理不得安排材料管理人员下井以及其他公差，否则处罚部门经理不少于50.00元罚款；对于出现材料出库单丢失的情况，按每份20.00元对部门经理进行处罚。2、各部门材料统计员，根据各区队当月领料单据，分类统计各区队材料消耗金额及部门分管材料消耗情况（对区队材料消耗必须以本文件规

8、定的材料项目为依据，即指标下给区队的，实际费用归入区队，指标未下给区队的，费用归入分管科室），并要同财务部材料会计核对，以便公平准确实施奖罚。3、各单位材料消耗节奖超罚，区队承包材料按节超额的30％与工资进行转换，部门承包材料按节超额的10％奖罚；每月由财务部将各单位材料节超及应奖罚情况提