采用bpm技术厦门航空大成本管控—典型的案例分享

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1、采用BPM技术厦门航空大成本管控案例分享一、项目背景由于厦航的快速发展，对集团全面预算管理工作就愈加重视，要求预算管理发挥事前、事中和事后全面控制作川。通过预算管理与采购系统、费川管理系统绩效系统的有机结合，打破“信息孤岛”从而实现信息的充分共享，让业务系统能够及时提供预算管理所需要的数据,从而更加有效地实现全面预算管理。战略官理层全面预算层目上而y白下而上藤願編帝.内容分概系緬删涯節渡5^5算达噬分析同比分析$財务®理层费甬鄉HR$项目业务处理层二、BPM解决方案——管理系统模块分析(1)全面预算管理系统预算是兼具计划、协调、控制、激励、评价等功能的一种综合贯彻企业战略方针的经营机制,处于

2、企业内部控制系统的核心位置。厦门航空为保障预算FI标的分解和落实建立了一套规范的预算体系，包括预算期间、预算方案、编制活动、责任屮心、业务活动、预算项H等内容。顶点信息为厦航建设的系统提供详细的预算执行分析报表，帮助决策层清晰评价各责任中心的经营或工作业绩，为员工的考勤提供有效依据；同时帮助各责任中心及员工分析具体差异原因，为后期预算的编制或调整提供参考信息，使企业全面预算管理进入性循环。预算审批：支持多级审批对垂挪销进行争中控氣编割内容：经菪辟、资本支出菊氣方式：匡算、择性预算、滚挪算.：g顯算奠S可以及?^涅各单位娜算执兄为繳考共雜雖执娜兄和夕圓:境变化及时涯娜算涯塋审批及涯数据要求：雜

3、性、一致性、聰溯4统一的计划预算平台，明确各级预算责＜壬坦织W根据管控要求建立多套预算体系W统—辦難(1)采购管理系统厦门航空的采购管理系统帮助采购人员实现采购的全过程管理，系统合理地设计并实现了预算对采购的控制以及采购对预算的反馈功能，保证了企业的战略计划得以落地。顶点信息为其建设的主要业务功能模块包括采购计划、采购方案、价格管理、采购执行、采购结算处理、采购监督、采购合同、供应商管理、专家库管理、库存管理等。战略地［预测/决策模型关键指标报表分析指标分析预算系统(接口)釆购业务管理平台(1)费用管控系统费用管控作为预算执行与控制的重要功能模块，通过对每一笔资金的填报、控制、发生、分类、记

4、录的全程跟踪，达到“事屮控制”的目的。本系统主要功能包含通用报销流程、差旅费报销、岀国购冋和岀国核销、培训费报销、管理人员电话费报销、驻外人员房租补贴报销、宣传广告费报销、个人借款的申请与审批等内容。帕算编审、平衡项目立项计划预算顶@统计成本核算及分析il检查、技改等生产费用统计分析费用追加辅助分析燃料、物资等采购费用帕算汍行差旅、招待等管理费用其它各种费用实际发生费用报销接口费用控制■F费用^控制/、A预算考核财务核算系统(1)绩效管理系统绩效管理是一种提高组织员工的绩效和开发团队、个体的潜能，使组织不断获得成功的管理思想和具有战略意义的管理方法。顶点信息为厦门航空建立的绩效管理系统付以灵

5、活地制定评价指标，针对不同岗位建立不同的考核方案，可有效解决考核屮人员多，渠道多，数据量大等问题。绩效系统主要功能模块包括绩效指标库、绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、缋效档案、报表分析等。三、项目价值厦航通过实施全面预算管理系统，使其预算控制与业务系统得到高度的集成，为企业的持续发展提供强有力的保障。实施全面预算管理系统为厦航带來的具体价值表现在以下几个方面:缩短预算编制周期，节省预算编制成木费用；加强了各部门、各单位的业务协同，减少沟通成本；落实公司战略目标，促进年度经营目标的顺利完成；实时获取执行数据，为管理决策提供准确的数据；为全集团业绩评价和绩效考核提供Y依据。