医院各类物资采购管理的暂行规定

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1、关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定各病区、科室为了贯彻和执行<<中华人民共和国政府采购法>>及其他相关的国家、省、市采购工作的政策和法规，使医院物资（含药品、医疗器械、医用化学试剂、办公用品、床上用品、设备、基建材料等后勤用品）采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行。我院领导班子经过反复思考、深入调查，决定制定《关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定》一、加强领导1、成立招标采购委员会，由院长任招标采购委员会主任委员，其他院领导任副主任委员，相关职能科室负责人任成员。负责对物资

2、采购计划审核、采购的程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。2、成立院采购中心，由分管院长负责，需要采购的部门选派1-2名人员作为兼职成员。采购中心负责全院各类物资采购事宜，对采购项目、计划提出合理化建议，对具体运作进行组织、控制和管理。二、采购工作遵循的原则1、招标采购委员会人员、采购办公室工作人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。2、采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购。在本着处处节约，维护医院利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务

3、等方面，择优选择中标客户。73、验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。4、周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方得生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。5、违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。6、廉洁自律、

4、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。五不准：不准公开或暗箱索贿、受贿；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关公司邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等三、采购方式和采购范围1、采购方式:先报后批进行招标采购、定点采购、零星采购、分期付款的方式2、采购范围：7（1）办公类：各类办公用品、电脑打印机耗材、广告印刷品、图书资

5、料等（2）总务后勤类：电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单元及洗涤用品、消防器材、基建材料、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。（3）药品耗材类：中西药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。（4）设备：医疗器械及大中小医疗设备等四、采购方法：对医院下列商品参照《中华人民共和国政府采购法》，并根据所授权限予以实施。1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价（药品采购执行政府招标定价），由医院招标采购委员会组织实施。2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购中心

6、组织实施，按审批权限予以审批。3、10万元以上的设备必须招标采购，由医院招标采购委员会组织实施。4、1万元以上∽10万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购中心组织实施，按审批权限予以审批。75、1万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购中心组织实施，按审批权限予以审批。五、分级审批权限：1、1万元以上的商品采购计划由院长审批。2、5000元∽1万元之间的商品采购计划由分管院长审批。3、5000元以下商品采购计划由采购中心主任审批。六、采购程序1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主

7、任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购壹次。（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任审核签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购中心组织招标采购委员会组织实施。申购使用新的药品及7一次性医疗耗材，必须由使用科室提交书面申请。经领导审核同意后，要求供应商提供真实有效的资质证明。资质齐全后，由使用科室对新产品进行试用。试用后如反映良好，采购中心组织

8、相关人员进行新产品价格的确定。少量采购新产品。如在少量新产品使用过程中无问题出现，则进入正常采购流程。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长