渝祥商贸有限公司采购管理办法

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1、渝祥商贸有限公司内控制度采购管理办法第一章总则第一条为满足公司生产经营需要，规范采购行为，10降低采购风险，控制经营成本，特制定本办法。第二条公司采购业务相关人员应当遵循“忠诚企业、诚实守信、客观公正、真诚服务”的原则进行采购业务活动。第三条公司实行合格供应商备案制度，与公司交易的供应商/外包商必须具备合法资质并经公司评价认定。第四条公司对物资采购实行“分级分类控制”制度，根据物资的重要程度分别采用“询价采购、招标采购、定点采购”等不同的采购方式。第二章采购人员行为准则第五条公司各级管理者和采购业务人员在从事采购业务活动时，应当严

2、格遵循下列行为准则：（1）采购人员在所有交易活动中都应将公司的利益放在第一位，不能以牺牲公司利益为代价追求不正当利益。（2）采购人员在工作中应当有礼、有利、有节，时刻注意维护公司形象，只要条件许可，对具有合规业务要求的人都要给予迅速而礼貌的回复。（3）采购人员应当爱岗敬业，与公司相关同事真诚合作，良好沟通，为公司生产经营活动提供优质服务。（4）采购人员必须诚实守信地与供应商或潜在供应商打交道，公平对待每一位供应商，严格按照规定的条件和程序实施采购操作，不得有任何歧视性的条件和行为。（5）公司采购业务实施利益冲突回避机制，当供应商与

3、采购人员或其主要亲属有私人利益关系时，采购业务人员应当主动申报回避。10（6）采购人员应当严守公司商业秘密，同时也对获取的供应商或者其他业务合作伙伴的商业信息保密。（7）当供应商提出符合商业惯例的会议、参观或者考察等公开的商务活动邀请时，采购人员应当主动向供应部负责人汇报，经领导同意后方可出席。（8）采购人员不得以个人名义接受价值超过贰佰元人民币的任何馈赠；当供应商提供的礼品、纪念品等馈赠超过该标准时，应当以公司名义接受，并及时上交公司。第三章生产物资采购第六条生产物资的分类和具体范围如下：1、“A类”（重要物资）：指对产品质量和

4、成本具有重要影响的生产物资，包括原矿、浮选药剂、钢球等产品。2、“B类”（一般物资）：指对产品质量和成本具有一般影响的采购产品，包括设备备件、轴承、电料、油脂、仪器、橡胶制品、汽车配件等质量、精密度较高的产品。3、“C类”（辅助物资）：指其他辅助采购产品，如柴油、五金工具、化工、劳保用品及其他一般产品。第七条公司根据生产物资的分类实施合格供应商评价，需进行合格供应商的评价范围如下：1、“A类”和“B类”物资需进行供应商评价，“C类”物资不进行合格供应商评价。2、“A类”和“B类”物资进行供应商评价条件1)、凡一年内两次以上供应同种

5、“A类”10物资，并采购累计金额在5万元以上的供应商，必须评价。2)、凡一年内两次以上供应同种“B类”物资，且采购累计金额在10万元以上的供应商，必须评价。合格供应商评价按照公司《供应商管理办法》相关规定执行。第八条公司实施生产物资计划采购制度，所有需采购的物资必须先有计划后才能签订合同进行采购。C类物资中的杂品等零星采购，采购金额在1000元以下的可不签订合同，但需报计划。各使用单位根据下月《生产作业计划》和物资消耗定额编制《物资需求计划》，每月26日前报财务部物资计划统计人员。财务部物资管理部门根据使用单位报送的《物资需求计划

6、》和物资库存情况，编制《物资请购计划》，每月27日报供应部。供应部根据《物资请购计划》和市场价格情况编制《物资采购预算》，每月28日前报公司预算管理办公室。预算管理办公室审核预算并报公司主管领导审批后，每月初交供应部执行采购计划。第九条为了保证生产物资的有效供给，确保公司生产经营正常进行，公司在月度物资计划的基础上，设立物资紧急计划采购制度。紧急计划是公司在特殊情况下出现的急件采购计划，要求供货期在7天以内的（工程/技改物资在3天内），必须由责任单位填报紧急采购申请表，经公司分管经理和财务总监审批后，传供应部采购人员立即实施采购。

7、第十条按照公司《招标管理办法》规定的招标范围需进行招标采购的物资，供应部应当执行招标程序后方可实施采购。10第十一条未纳入招标范围的物资采购，采购人员应当进行询价采购，并提供不少于三家候选供应商的询价情况（品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等）报供应部负责人选择确认。第十二条供应部根据物资采购计划要求、招标/询价情况与供应商谈判起草合同文本草案，按公司《合同管理办法》评审后，方能与供应商签订《采购合同》。公司至少保留3份采购合同原件，法务部、财务部和供应部各保留一份。第十三条采购人员在公司与供应商签订采购合同后，方能按照物

8、资采购计划的品种、质量、数量和需求时间等要求，向供应商下达物资采购订单。第十四条采购物资到货或供应商通知提货时，采购员应亲自到仓库现场协助办理物资验收入库手续。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，应当拒绝接收或将货物