GST-3-QD-01-A 产线异常处理规范

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1、文件修订类型■新增□改版□作废申请日期2013/12/9申请者王飞飞申请部门工程部申请者工号职务工艺工程师直属主管杨章波文件名称产线异常处理规范文件编号GST-3-QD-01-A版本文件属性□一阶(手册)□二阶(程序)■三阶(规范、指导书、规格、规定)□四阶(无母文件之表单)内容是否变更■是□否表单是否变更■是□否修订原因　新版发行修订前内容修订后内容会签单位部门□设计开发■品管■工程■生产■PMC签名张洪伟钟玉平陈豹张治国日期部门□人事行政□业务□财务□其他签名日期审查人员核准人员孟林DC审查　生效通知□建立部门■会签部门□全公司□其他生效日期　2013.12.10文件会签流程申请者--

2、>直属主管-->DC-->QS-->会签单位-->权责主管核准----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方文件变更履历:版本修改号编制/变更人变更内容概要(或原因)页数AO王飞飞首次发行共5页----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方1.0目的规范对产线异常的反馈及处理流程，确保异常能够得到及时、有效的纠正和解决，保证产线的正常生产。2.0适用范围适用于因人为原因、设备、生产现场材料异常、治具、环境因素、制程能力等原因引起的产线生产异常。3.0职责与权限3.

3、1生产部负责统计生产系统各环节工序生产线良率达成情况,对未达成目标的情况需要及时通知品管部(IPQC、品质工程师)、工程部（工艺工程师）及相关人员进行分析处理；对于生产线停产及不良品分析统计处理按本规定进行3.2相关部门应指定相关负责人员跟进异常现象的反馈及纠正和预防实施3.3品质部IPQC针对异常反馈所实施的纠正及预防措施的有效性持续跟进2周进行验证，必要时可延长验证时间，如验证时间超出1个月，其纠正及预防措施未有效实施，IPQC以异常形式反馈相关部门，并召开品质异常分析会确认其处理方式3.4由于原材料特采项目引起的不良异常，由生产部及IPQC现场监控及数据搜集，暂不按此流程处理名词定义

4、生产异常：指生产过程因材料，作业，设备，环境，其他等不良造成产品功能及外观不良超过规定的比率范围的品质问题4.0工具、设备、环境要求无5.0内容5.1产品品质异常反馈及处理5.1.1FOG邦定镜检异常反馈及处理A、FOG生产镜检按5%比例进行抽检，当抽检时发现1片不良都要通知工程师确认，工程师在确认后根据确认情况判定给出意见，当工程师确认无法给出结论时（半小时以内）将继续上报给上级处理。B、IPQC确认的同时相关工艺分析人员须对不良进行分析，并与IPQC一同给出对策（结论）同样在工艺人员无法给出对策时（半小时以内）将汇报给上级处理。C、生产抽检不良现象、工艺及IPQC在分析、确认后给出对策

5、（结论）时都应该在生产镜检记录表中以书面的形式体现。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方5.1.2功能测试、外观及其它检查工序异常反馈及处理A、检查工序异常反馈比例基准以生产整LOT为单位计算不良率，按照不良率比例来进行相关的异常反馈处理（书面形式整体性处理）：不良率/LOT2%≦总不良率<3%0.5%<单项不良率≦1%；3%≦总不良率≦6%1%<单项不良率≦3%6%<总不良率3%<单项不良率处理方法生产继续，发异常反馈，生产部相关主管及品质工程师进行确认；工艺工程师现场分析不良原因进行对策，反馈相关部门长生产停产，

6、发异常反馈，相关部门经理现场确认，信息反馈制造总监.必要时召开品质会议生产停产，发异常反馈，生产总监现场确认，必要时召开品质会议备注：停产超过10分钟相关主管及工程师现场处理，停产超过30分钟相关部门经理现场处理，停产超过60分钟制造总监现场处理，并上报总经理B、检查工序异常反馈报警以生产检查人员检查的不良数计算，计算不良数时以每个电测、外观或其它检查工序检查员人数来进行划分及计算不良数报警，当报警反馈后由各工序负责人统计不良率，当不良率超出异常反馈比例时（见5.1.1A项反馈比例基准）则实行A项中的相关事项进行书面的异常反馈。其异常反馈报警处理如下：（不以整LOT计算异常反馈处理）人员的

7、划分3个检查员一个工位时4个检查员一个工位时5个检查员一个工位时处理方法当个人在1LOT未投完的检测过程中发现5片不良时须进行报警或反馈,生产继续，工艺现场分析不良原因进行对策(分析不良工艺可在工艺日报中体现)当个人在1LOT未投完的检测过程中发现4片不良时须进行报警或反馈,生产继续，工艺现场分析不良原因进行对策(分析不良工艺可在工艺日报中体现)当个人在1LOT未投完的检测过程中发现3片不良时须进行报警或反馈,生产继续，