x市科技局部门预算执行情况工作报告

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1、X市科技局部门预算执行情况工作报告关于市科技局2008年部门预算执行情况的报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，向本次常委会报告市科技局2008年部门预算执行情况，请予审议：一、基本情况市科技局共有预算单位9个，包括局机关本级和8个二级预算单位，其中科技情报所、知识产权局、水利科研所3个单位为全额拨款的事业单位，科技交流服务中心、农科所、水产科研所、纺织产品研究所、机电产品研究所5个单位为差额拨款的事业单位。2008年底市科技局系统编制人数394个，其中：行政编制23个，全额拨款事业编制46个，差额拨款事业编制325个。实有人数404个，其中:在

2、职人数202人，离休人数2人，退休人数187人，临吋及聘用人数7人，遗属人数6人。二、部门预算执行情况（一）收入预算执行情况1、年初批准的部门预算收入情况市科技局2008年收入预算为639.94万元，其中：财政拨款收入609.76万元，占收入预算总额的95.28%；行政单位预算外资金收入17.04万元，占收入预算总额的2.66%;水产科研所、农科所的事业收入13.14万元，占收入预算总额的2.06%o2、年终部门预算收入执行情况2008年市科技局部门预算收入执行数为938.17万元，完成预算的146.6%，净增加298.23万元。其中：财政拨款收入891.24万元，完

3、成预算的146.16%，净增加281.48万元；行政单位预算外资金收入14.66万元，完成预算的86.03%，浄减少2.38万元，（原因是未完成部分为财政专户已下达指标而执行中未使用列支部分）；上级部门补助收入浄增加11.45万元（为水产科研所向上级部门争取资金）；事业及其他收入20.82万元，完成预算的158.45%,净增加7.68万元。财政拨款收入净增加的281.48万元，主要是科技系统各有关单位承担的科技三项经费91.0万元；市农科所、水产科研所承担的农业、水产灾害救助拨款20.0万元；市水产科研所承担的其他农业科技支出拨款30.0万元；市农科所承担的国家技术支

4、撑体系H汕菜综合试验站30.0万元；市农科所承担税费改革试点30.0万元；市水产科研所承担的水产产业化经营8.0万元；市科技系统人员变动、工资调整等72.48万元。（二）支出预算执行情况1、年初批准的部门预算支出情况2008年市科技局支出预算总额为639.94万元，其中：按支出功能科目分：一般公共服务支出7.77万元，占支出预算总额的1.22%;科学技术支出514.65万元，占支出预算总额的80.42%；社会保障与就业支出80.91万元，占支出预算总额的12.64%;医疗卫生支岀26.23万元，占支出预算总额的4.其他支出10.38万元，占支出预算总额的1.62%.按

5、支出经济用途划分：工资福利支出512.77万元，占支出预算总额的80.13%;商品服务支出36.65万元，占支出预算总额的5.73%;对个人和家庭补助支出90.52万元，占支出总额的14.14%万元。2、年终部门预算支出执行情况2008年市科技局部门预算支出执行数为938.17万元，完成预算的146.6%，具体情况如不：（1）按支出功能分类：一般公共服务支出12.15万元，完成预算的156.37%；科学技术支出760.25万元，完成预算的147.72%;社会保障与就业支岀82.56万元，完成预算的102.04%;医疗卫生支岀25.21万元，完成预算的96.11%;农林

6、水事务支出58.0万元（为农科所、水科所追加支出，年初未列预算）。（2）按经济用途分类：工资福利支出551.24万元，完成预算的107.50%；商品服务支出101.02万元,完成预算的275.63%（主要为农科所、水科所的追加支出，年初未列预算）；对个人和家庭补助支出105.19万元，完成预算的116.21%;项目支出180.72万元，为年度追加支出。（三）2008年科技三项经费预算执行情况2008年市本级财政安排科技三项经费预算数为390万元，年终实际执行数为400万元，完成预算的102.56%，同比增长17.65%，符合法定增长的要求。2008年市级科技三项经费由

7、市财政统一预算，统一拨付，其中市科技局预算单位作为项目承担单位的9个项目共91万元年终列入Y我局部门预算，其余309万元未列入我局部门预算。2008年市本级的400万元科技三项经费，由市科技局与市财政局根据n市“十一五”科技发展规划和市政府关于进一步加强和改进科技工作的《若干意见》要求，结合我市实际，按照市人大年初通过的“突出工业，稳定农业，加大基础条件平台扶持力度，采取重点与一般相结合的原则”，确定了64个市级科技项口。其中：1、科技支撑计划执行数226万元，完成预算的97.41%;2、星火计划执行数83万元，完成预算的97.64%;3、科技成果推