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1、诸暨市第十五届人民代表大会第五次会议部门预算报告2011年1月26日(诸暨市科技局)一、基本情况科技局是市政府的行政职能部门之一,局内设5个科室。2010年纳入部门预算编制范围的单位共有2个,具体是:市科技局本级、市科技情报研究所。科技局本级实有行政16人,事业1人,退休人员11人,局机关聘用工4人。现配备汽车3辆(其中一辆为专利执法专用车)。科技情报研究所实有7人,退休人员1人。二、主要职责根据市政府“三定方案”,市科学技术局的主要职责:(一)贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进
2、经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。(二)会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施,并组织实施;负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作;协调、组织全市科学技术普及工作;负责全市科技信息的管理。(三)5研究确定全市科技优先发展领域,研究分析科技促进经济社会发展的重大问题,组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划;合理配置科技经费,负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。(四)组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究,高新技术及其产业化研究;编制申报、组织实施科研计划、
3、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划,指导、协调高新技术产业园区建设,组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作;负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。(五)贯彻执行技术市场的有关政策、法规;培育发展技术、信息市场,推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作,指导科技第三产业工作。(六)归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。(七)协调和指导全市知识产权保护工作;负责专利执法监督,依法处理专利纠纷;组织推动知识产权法律、法规的
4、宣传普及工作。(八)协调和指导全市信息化建设工作。(九)指导、协调市政府各部门与各镇乡、街道的科技管理工作。(十)参与全市重大技术改造项目、重要工程建设项目的决策;归口管理全市软科学研究。(十一)协同有关部门制定有关科技人员的政策,参与科技人员的管理与培养工作。(十二)负责全市防震减灾工作。(十三)承办市政府交办的其他事项。5三、2010年预算执行情况(一)、科学技术局本级2010年科技局综合预算收入总额4205.2万元。其中一般预算收入4171.5万元,非税收入33.7万元。综合预算支出内容包括:(1)基本支出277.6万元,占综合
5、预算支出的6.6%。其中人员支出151.1万元(含社会保障缴费),占基本支出的54.4%。包括行政在职人员经费139.5万元,事业人员经费5.8万元;聘用人员经费5.4万元。日常公用经费支出28.4万元、对个人和家庭的补助98.1万元;支出共计126.5万元,占基本支出的45.6%。(2)项目支出预算3927.6万元,占综合预算的93.4%。在项目支出中,用于科技计划研究与发展具体包括:(1)科技研究与发展专项:局本级3800万元、占项目支出的97%。(2)专项业务费用:局本级32.6万元、占项目支出的1%。(3)地震观测站基建支出:
6、局本级95万元,占项目支出的2%。(二)诸暨市科技情报研究所2010年情报所综合预算收入总额71.2万元,全为一般预算收入。综合预算支出内容包括:(1)基本支出62.6万元,占综合预算支出的87.9%,其中人员支出46.1万元(含社会保障缴费);日常公用经费支出6万元、对个人和家庭的补助10.5万元。(2)专项支出8.6万元,占综合预算支出的12.1%。四、2011年预算情况根据市科技5局的工作目标,按照零基预算和综合预算的编制方法,结合预算编制原则,对2011年市科技局履行工作职能所需的经费,分轻重缓急按项目编制。(一)科技局本级2
7、011年市科技局本级安排综合预算收入合计4662.8万元,全部为一般预算收入,综合预算收入比上年增长10.9%。2011年综合预算安排支出4662.8万元,具体包括:(1)基本支出336.8万元,占综合预算支出的7.2%,比上年增长21.3%,其中人员支出229万元,占基本支出的68%。其中行政在职人员经费211.8万元,事业人员经费10.2万元;聘用人员经费6.9万元。日常公用经费支出27.8万元(其中公务用车费用8.1万元),对个人和家庭的补助支出80万元,两项合计107.8万元,占基本支出的32%。(2)项目支出4326万元,占
8、综合预算的92.8%,比上年增长10.1%,其中科研经费支出预算4300万元,占项目预算的99.4%。全部用于全市科技计划及其项目的实施。局本级项目26万元,占项目预算的0.6%,主要用于:与大专院校、科研院所的科技合作
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