鹤壁市科技局部门预算基本情况说明

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1、2018年度鹤壁市鹿楼乡人民政府部门预算公开目录第一部分鹤壁市鹿楼乡人民政府部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分鹤壁市鹿楼乡人民政府2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：鹤壁市鹿楼乡人民政府2018年度部门预算表鹤壁市2018年市级部门预算报表（封面）一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算收支情况总表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表11八、一般公共预算“三公经费”支出情况表九、政府性

2、基金预算拨款收支情况总表十、政府基金预算支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表十四、2018年支出经济分类汇总表11第一部分鹤壁市鹿楼乡人民政府部门概况一、鹤壁市鹿楼乡人民政府主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市鹿楼乡人民政府主要职责鹤壁市鹿楼乡人民政府共6个内设机构，辖区20个行政村，主要职责是：负责辖区的计划生育、村镇建设、综合治理、城市低保、劳动保障、企业管理、基层组织建设、搞好本部门的党风廉政教育，做好辖区内的纪检、信访等工作，完成上级交办的各项任务。（二）鹤壁市鹿楼乡人民政府部门机构设置情况鹤壁市鹿楼乡人民政府部门预

3、算包括机关本级预算。鹤壁市鹿楼乡人民政府部门共6个内设机构（科室），分别包括：1.党政办2.村镇建设服务中心3.计生服务中心4.农业服务中心5.劳动保障服务中心6.文化服务中心（三）鹤壁市鹿楼乡人民政府人员构成情况2018年鹤壁市鹿楼乡人民政府11预算管理单位共有编制119人，其中：行政编制30人，后勤服务人员编制4人，事业编制38人，在职职工72人，离退休47人，实有公务用车3辆。（四）鹤壁市鹿楼乡人民政府部门预算年度的主要工作任务2018年主要任务：鹤壁市鹿楼乡人民政府在区委、区政府的正确领导下，以“创新引领、转中求进、担当作为”为工作导向，保持经济发展，持续平稳；保证项目建设优

4、质高效，积极招商引资；努力完成财政税收及争取上级资金任务；持续推进环保工作；依法规范信访秩序；推进平安建设，狠抓安全生产；认真落实惠民政策，提高群众生活质量；推进党风廉政建设，营造清风正气的工作环境。二、预算单位构成鹤壁市鹿楼乡人民政府单位预算为机关本级预算的汇总预算。11第二部分鹤壁市鹿楼乡人民政府2018年度部门预算情况说明一、收入支出总体预算情况说明和收支增减变化情况鹤壁市鹿楼乡人民政府2018年收入预算总计931.08万元，支出总计931.08万元，与2017年相比收入总计增长为251.77万元，增长27%，主要原因:一是税收增加，奖补资金增加；二是村级干部工资增加，经费增加

5、；三是乡政府人员工资增加，经费增加。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市鹿楼乡人民政府2018年收入预算合计931.08万元，与2017年相比收入总计增长为251.77万元，增长27%，其中：财政拨款931.08万元，比上年增加251.77万元，增长27%；非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。收入变化情况说明:一是村级干部工资增加，经费增加；二是乡政府人员工资增加，经费增加；三是税收增加，

6、奖补资金增加。（二）支出预算总体情况说明11鹤壁市鹿楼乡人民政府2018年支出预算合计931.08万元，较上年增加251.77万元，增长27%，其中：工资福利支出699.35万元，占75%，比去年增长60.9%；对个人及家庭补助支出138.74万元，占比14%，比去年减少2.6%；商品服务支出为92.99万元，占比0.9%，比去年减少183.6%。支出变化情况说明：工资变动较大，增加了物价补贴等，商品服务支出减少较多，压缩开支。二、机关运行经费安排说明2018年度机关运行经费安排929920元。其中：办公费878080元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水

7、电费0元，物业管理费0元。工会经费51840元。三、财政拨款收入情况说明2018年一般公共预算收支预算913.08万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加251.77万元，增长27%。主要原因一是正常增人增资；二是工资福利增长426.23万元。四、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市鹿楼乡2018年一般公共预算支出年初预算为931.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出92.99万元，占9.9%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出0元，占