鹤壁市国土资源局部门预算基本情况说明

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1、鹤壁市国土资源局部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构职责主要职责是：保护与合理利用土地资源、矿产资源；贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织耕地保护，特别是基本农田保护；按规定组织或参与国有土地使用权出让、作价出资、转让、租赁、交易、授权经营和政府收购储备等工作；指导全市农村集体非农土地使用权的流转管理；依法管理全市矿产资源探矿权的审查报批登记发证和转让审查、报批，依法管理采矿权的审批登记发证和转让审批登记；深化不动产统一登记制度改革；规范全市国土资源市场秩序。（二）人员构成情况2017年市国土资源局及归口预算管理

2、单位共有编制253人，其中：行政编制26人、事业编制227人。在职职工197人，离退休53人。（三）国土资源局预算单位机构设置鹤壁市国土资源局纳入预算管理的单位有：行政单位1个（局本级），科室设置为：用地耕保科、规划科、法规科、地籍科、土地利用科、开发科、资源科、测绘科、信访室、纪检室、督查室、优化办、机关服务中心、信息中心、办公室、财务科、人事科共17个科室；全供事业单位7个包含：1.国土资源局淇滨分局2.国土资源局开发分局3.国土资源局山城分局4.国土资源局鹤山分局5.国土资源局矿产资源补偿征收办公室6.国土资源局监察支队7.国土资源

3、局土地储备中心（四）预算年度的主要工作任务一是调整完善土地利用总体规划，合理安排使用各类计划指标，全力保障经济社会发展空间；切实保障重点项目用地需求，破解重点项目用地“占补平衡”难、矿产压覆协调难等瓶颈制约，确保全省经济社会发展各类用地需求。二是积极稳妥推动“去产能”，分类调控推动“去库存”，结合实际推动“降成本”，用足用好产业用地政策，推行土地供应精细化管理，深入推进国土资源领域供给侧结构性改革。三是强化耕地保护责任机制，加大耕地后备资源开发储备力度，全面完成永久基本农田划定任务，推进土地整治和高标准农田建设，落实和创新耕地保护制度。四

4、是实施建设用地总量和强度“双控”行动，深入推进城镇低效用地再开发，完善节约集约用地激励约束与评价机制，加强矿产资源节约综合利用与事中事后监管，大力推进资源节约集约利用。五是推进“三区两线”综合整治，加强矿山地质环境保护和治理，强化地质环境保护和地质灾害防治。六是推进国土空间优化试验区建设，试点探索开展空间规划编制，进一步推进不动产统一登记制度改革，深化国土资源领域改革创新。七是开展2017年度土地变更调查、年度卫片执法检查，加快国土资源信息化建设，扩大地理信息资源开发应用。二、收入预算说明2017年收入预算35789.49万元，比上年增加

5、29610.09万元，上升479.17%。其中：一般公共预算（补助）3619.22万元，政府性基金预算（补助）24876.2万元，部门结余资金7289.07万元。三、支出预算说明2017年支出预算35789.49万元,其中：基本支出1885.22万元，项目支出33899.27万元，比上年增加29610.09万元，上升479.17%。其中：工资福利支出1527.78万元，占4.28%，商品和服务支出98.41万元，占0.27%；对个人和家庭的补助支出259.04万元，占0.72%；项目支出33904.27万元，占94.73%。一、2017年

6、财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出1527.78万元，占5.36%，对个人和家庭的补助支出259.04万元，占0.91%；商品和服务支出98.41万元，占0.35%；项目支出26615.2万元，占93.38%。1、主要项目是：“数字鹤壁”地理空间框架信息数据重点区域更新及地理信息平台更新、鹤壁市土地整治规划编制及数据库建设、鹤壁市国土空间优化发展实验区建设、建设用地报批、地质灾害防治和汛期日常巡查及监管经费、储量动态检测监管、矿产资源储量监管等工作、耕地质量等别调查年度更新评价与监测工作、视频会议系统高清改造、矿业权网上审批平台开发

7、、国土局数据中心及综合监管系统（“一张图”建设）、土地变更调查、征地区片价调整、卫片执法检查、标志及维护、党建业务费、纪检检查办案经费等项目。2、机关运行经费基本支出是为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，2017年机关运行经费支出包括人员经费和公用经费两部分。2017年我单位基本支出中：1、工资福利支出1527.78万元，占5.36%，对个人和家庭的补助支出259.04万元，占0.91%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助

8、、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2、商品和服务支出98.41万元，占0.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电