小额贷款公司各项制度

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方安全保卫制度第一条为加强公司安全保卫工作，确保公司集体财产、资金和职工人身安全，根据监管部门和公安机关对安保工作的要求，结合公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用范围，公司全体职工。第三条营业场内不得放置易燃、易爆、有毒有害的物品。第四条职工必须按时到岗，严禁无关人员进入营业室，不得擅自离岗。第五条职工临时离岗，须按要求对所管物品入箱加锁保管，并退出电脑操作系统。第六条营业期间营业人员不准接受他

2、人分送的药物、饮料、香烟、食品、饭菜、茶水等物品，不准外人寄放用途不明的物品。第七条  中午休息时，必须把所有现金、有价单证、重要空白凭证、印章、账册等全部入库保管，并有双人值班。营业终了，营业人员必须把所有现金、有价单证、重要空白凭证、印章、账册、传票、押数机、电脑盘片等全部入库保管，并切断营业室电源，关好门窗。第八条认真贯彻执行《消防法》，消防工作由单位负责人负责，各单位安全员为消防员，具体做好本单位的消防工作。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------

3、-文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方第九条定期组织职工进行消防安全教育，学习消防安全知识，使职工懂得火灾预防措施和扑救初起火灾的方法，熟悉消防设施的性能和使用方法。第十条制定灭火预案，开展灭火演练，提高员工应急防范能力。第十一条注意安全用电，不准私拉乱接电线，照明线路不准搭接高功率电器，不准超负荷用电，不准增大熔断器保险丝容量，以防电器设备和线路超负荷引起火灾。第十二条确保走道、楼梯畅通，电源、水源总阀地点明确，

4、便于操作。第十三条营业场、值班室、库房、档案室、电脑房、车库、食堂等要害部位必须按规定配备灭火器，并固定挂在明显位置，防止受潮又便于取用，并做到专人负责，定时更换。第十四条经常开展消防安全检查，及时发现、制止、纠正违章行为，对已老化的线路要及时更换，消除火险隐患。第十五条发现火情，要沉着冷静，及时扑救，同时要立即报警，请求支援。第十六条本制度自印发之日起实施。人力资源管理制度----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专

5、业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方第一条公司的董事长及高级管理人员，其任职资格除应符合《中华人民共和国公司法》规定的条件外，还应符合《辽宁省小额贷款公司设立工作指引》的要求。第二条按照审贷分离的要求设置工作部门，确定各部门岗位，配备专门工作人员。第三条加强培训，提高从业人员业务技能和道德素养。第四条落实从业人员持证上岗制度，财务人员要有专业的财务会计管理经验。内部审计制度第一条为了规范公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、

6、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。第二条内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以维护单位合法权益，改善经营管理，降低经营成本，提高经济效益为目的。第三条公司所属各部门均应按照本制度规定，接受内部审计监督。第四条审计工作的任务是：确保国家有关财经政策、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你

7、服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方法规制度以及财经纪律在公司的正确执行，强化公司内部管理，为提高经济效益服务。第五条内部审计的范围：（一）年度财务计划的执行和决算；（二）财务收支、经济往来的真实性、合法性；（三）对公司的经济效益审计（年度审计每年进行一次，半年进行监督检查；（四）经济责任审计。（五）内部控制制度的严密程度和执行情况审查；（六）对财产的经营状况及其效益性进行审查；（七）检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况；（八）对公司直属具有财务、金融、经济活动的职

8、能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计；（九）对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查；（十）对国家税款缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计；（十一）对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查；（十二）公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。第六条内部审计依据：----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最