企业改制项目建议书

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1、企业改制项目建议书某钢铁集团有限公司***战略国际投资有限公司2003年9月重要声明针对某的发展目标和改制的需求，***非常荣幸向某集团提交本项目建议书本项目建议书为***机密文件未经对方书面同意，***及某（含各分子公司）任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息详见后续的《保密协议》和相关协议议题：项目背景1、项目背景2、项目目标3、企业改制思路和方法4、预期成果5、***的优势6、工作模式、计划、内容7、人员配置与收费8、风险提示和项目实施关键点附录：***的成功案例政府发展背景根据鲁政发（2003）62

2、号文件精神和2003鲁企改（2003）10号文《关于公布省属重点国有企业名单的通知》，某钢铁集团有限公司、某钢铁股份有限公司列入为国有企业改制、重组及资产处置的名单中。政府提出的国有股权退出是某改制的主要背景。某集团公司注册资本312,269.33万元企业背景：某集团股本结构某集团总资产132.62亿元，所有者权益及少数股东权益合计为45.64亿元，拥有有20个子公司，3个权属法人单位。企业背景：核心资产——某股份某钢铁股份有限公司注册资本92227万元，某集团占其股本比例：78.01%某股份财务状况：万元企业背景：某业务组合企业背景：某集团组织结构股东会董事会监事会总经理职能部室职

3、能部室控股子公司直属单位参股公司或单位权属法人单位自动化部动力部运输部城建房产部生活服务部接待服务部教育处小学某医院职教中心某股份某建设鲁碧建材万和建材某矿业鲁南矿业矿建公司商业公司新泰铜业粉末冶金矿泉水公司金鼎房产汽运公司机制公司淄博锚链泰东实业经贸公司青岛经贸长城工贸某国贸烟台钢管厂冶金设计院冶建监理处银山公安局钢铁主业：目标：“十五”末达到700万吨钢的综合能力，2003年生产400万吨钢，2004年500万吨钢以上，2005年700万吨钢以上方向：板带达到30%，H型钢30%，特钢15%，螺纹钢25%左右非钢产业：目标：销售收入“十五”末70亿元、“十一五”末达到100亿元方

4、向：重点构建“三大支柱”——钢结构建筑、房地产、粉末冶金形成“两个产业链”——以房地产开发为龙头的钢结构设计、制作安装、墙体材料产业链；粉末冶金产业链企业背景：某发展战略战略目标：成为国内一流钢铁企业提高核心竞争力的产品规模上游资源业务及产品分散组织结构有待优化行使部分社会职能企业活力有很大的提升空间竞争环境加剧，中国对钢铁行业的保护因为WTO而逐步取消技术装备、工艺与先进企业有一定的差距研发力度有待进一步加强企业背景：某发展瓶颈2002年,中国生铁、钢、钢材产量分别为17074、18155、19218万吨。华东、华北是我国最大的钢铁产区。华北钢、钢材的产能基本匹配，生铁产能富余；华

5、东地区生铁产能远小于钢，钢产能远小于钢材产能其它地区铁、钢、材的生产能力基本匹配。单位：万吨行业背景:2002年钢铁产量分析1993—2002年中国钢材表观消费量年均增长11.6%，钢材产量年均增长11.1%，同期6GDP年均增长9.8%，2002年中国GDP增速7.8%，钢材消费增长24.35%，产量增加18.85%，钢材生产量和消费量的增长速度大于GDP的增长速度单位：万吨行业背景:中国钢材产量变化趋势2002年中国钢材产品结构小型材和线材是我国产量和消费量最大的两个品种占全部钢材产量的比重为45%消费增速已落后于薄板类。板材比例为35%，板管比为42%。行业背景:产品结构55家

6、重点大中型企业）共产钢16382万吨，占全国钢产量的89．89%，比2001年增加2338万吨，增长16．65%2002年产钢≥500万吨的特大型企业（集团）达到8家，八大钢年产量达到6692万吨，占全国钢产量的36．72%，比2001年提高8．19个百分点2002年钢产量在200万吨至500万吨的企业（集团）有17家，钢产量在100万吨至200万吨的企业（集团）有24家8家：宝钢1948万吨、鞍钢1006万吨，首钢817万吨、武钢755万吨、本钢620万吨、马钢538万吨、唐钢506万吨、攀钢500万吨17家：邯郸钢、太钢、包钢、沙钢、杭钢、济钢、某、昆钢、酒钢、天钢、广钢、本钢、

7、南钢、新余、宣化等24家：萍钢、柳钢、水钢、湘潭、涟源、长钢等行业背景:行业集中度消费量最大的钢材品种是小型材和线材小型材和线材中的80%以上用于建筑领域，约有40%左右的钢材用于建筑领域。薄板主要用于汽车、家电领域中厚板主要用于造船等带钢主要用于钢管、家电、汽车等行业背景:2002年中国钢材消费结构分析中国钢铁行业远期竞争态势以大型钢铁企业为中心、具有区域特征的并购将导致中国钢铁工业的集中度进一步提高，未来中国钢铁生产可能基本为10—20家钢铁企业集团所