qp-024设备控制程序

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1、日期版本变更履历编写01/03/2015A/0首版发行分发：□总经理控□营销中心营中心发中心□财务中心编写审核核准签署日期1•目的规范设备订货申请、订货、验收、设备的前期、投产期、报废管理，明确各过程中部门的职责，以确保设备管理满足产品质量和交付的要求。2.适用范围适用于公司所有设备的管理。3.术语和定义设备前期管理：是指设备从规划到投入使用前这-阶段的管理。设备投产期管理：是指设备服务于生产阶段的管理。4.职责4.1研发中心4.1.1负责新设备申请及新设备的技术要求、型号和规格的提出。4.1.2负

2、责协助采购部进行新设备签订技术协议、验收等工作。4.1.3负责确定关键设备。4.1.负责配合相关部门对设备报废的评审。4.2生产部4.2.1配合研发中心提出新设备相关技术要求，及新设备的安装、调试和验收，设备资产的编号等工作。4.2.2负责设备投产期的管理。包括设备维修、保养等工作。4.2.3负责设备报废的申请。4.3品质部负责测量设备的管理。4.4使用单位配合与本部门相关项0的安装、调试和验收，以及投产期设备的维修和保养。4.5多方论证小组负责设备前期管理中的评审工作。4.6财务中心负责设备资产管

3、理。5.工作程序和要求5.1计划的编制生产部根据企业发展的需要，编制年度新增和改造设备的订购计划和《新设备配置申请表》，经多方论证小组评审，总经理审批后生效。5.2确定设备技术要求研发中心组织相关部门讨论项S方案，由项0负责人起草技术要求，所有相关部门需在技术要求上签字。项S方案需经多方论证小组讨论确认。5.3设备订货申请项S负责人填写《采购订单》，同吋附带技术要求及工艺卡附图。5.4采购部负责选择设备供应商，包括顾客指定供应商。5.5与供应商进行技术交流及签署技术协议采购组织相关部门人员，同供应商

4、进行技术交流，在能满足技术要求的前提下，与供应商签订《技术协议》，相关人员均需在《技术协议》上签字，经多方论证小组审查、报总经理签字后生效。5.6设计方案会签采购部组织签署《技术协议》的所有人员，讨论供砬商的设计方案，并在《会签纪要》上签字，供应商方可投入制造。5.7设备验收、到货安装、终验收（标准设备不执行预验收程序）5.7.1设备预验收采购部组织相关部门按照《技术协议》进行预验收，预验收在供松商所在地进行，并签署《设备预验收纪要》，所有预验收人员在原件上签字，由采购部和供应商签字并保留一份原件。

5、5.7.2设备到货及安装设备运抵前，采购部通知生产部及车间等相关部门，大吨位的设备可外委安装。设备到厂后，由生产部组织拆箱清点。5.7.3终验收供应商人员到我公司之后，生产部组织相关部门按《技术协议》进行最终验收。5.7.3.1如果满足协议要求，由生产部组织签署《设备验收记录》。否则要供应商解决问题后，才能签署《设备验收记录》。5.7.4.2设备验收后投入使用，使用单位接管设备的维护工作。在质保期内，如设备出现问题，由采购部负责与供应商联系。5.7.43依据《设备验收记录》，由采购部报财务部转固定资

6、产并入账管理；生产部对转固定资产的设备进行编号，并建立《设备管理台帐》并标明关键设备，冋吋建立《设备卡（档案簿）》（包括关键设备的易损件），纳入投产期正常管理。5.8设备投产期管理5.8.1设备使用管理5.8.1.1设备投人使用后，设备管理员根据确定的《关键设备》制作设备状态标识，由使用单位负责状态标识的悬桂和保管。5.8.1.2由生产部编制《设备操作规程》，经部门领导批准后悬挂在设备上，由生产单位负责保管并执行。5.8.1.3设备使用单位应依据《设备保养管理规定》对设备进行保养。5.8.2设备事故

7、管理设备发生事故时，事故发生部门应及时通知生产部。生产部根据事故的大小进行処理：当设备事故出现导致人员伤亡、产品批量报废等情况时，生产部应及时上报总经理，并组织采购部、研发中心、品质部等部门进行事故调查。当事故原因不能查明或由于设备原因时，采购部应通知设备供应商到公司现场进行事故鉴定、処理。生产部应对事故的処理情况进行记录。当事故没有造成人员伤亡、产品批量报废等情况时，事故由生产部组织研发中心、品质部对事故进行鉴定，并对责任人进行処理。5.8.3设备的备件管理设备管理员应在《设备卡（档案簿）》登记设

8、备的备件清单并注明易损件。库房应对设备备件统一进行登记、标识；定期检查库存，确保备件安全库存量和完好性；应做到帐、卡、物一致；做到备件先进先出。5.8.4测量设备的管理本身带有监视测量功能的测量设备管理，由品质部按《监视和测量装置控制程序》执行。5.8.5设备状态管理生产部每月対设备的状态进行检查，及时更新《设备管理台账》。设备状态包括：待修、完好、检修中、封存、报废等。应根据实际情况对设备状态进行标识，并确保管理台账与实际相符。5.8.6设备的维护5.8.6.1设备