荔浦县民族局2016年部门预算说明

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1、荔浦县民族局2016年部门预算说明根据荔浦县财政局《关于编制2016年部门预算的通知》(荔财预[2015]2号)、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预[2010]09号)、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》(荔财预[2010]10号)，我单位组织编制了2016年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制2016年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支

2、出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展（二）主要依据和基本原则根据荔浦县财政局《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》，我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制2016年部门预算。二、基本情况（一）荔浦县民族事务管理局主要负责全县民族事务管理工作，贯彻执行国家关于民族问题的政策、法规，在全县范围内开展民族理论、政策、法规的宣传教育，检查有关部门对民族政策，法规的执行情况。（二）人员情况—4—.人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明人员构成情况)。荔浦县民族事务管理局为财

3、政全额拨款的行政单位，在职行政编制数4人，在职行政编制实有人数5人。财政聘用人员1人。退休人员6人，遗属补贴人员1人。三、收入预算说明2016年收入预算87.7431万元,同比减少10.8266万元，减少10.99%。其中：公共预算财政拨款87.7431万元，同比减少10.8266万元，减少10.99%。增减原因工资、人员、公务车改革。四、支出预算说明2016年支出预算87.7431万元,同比减少10.8266万元.减少10.99%。基本支出54.9567万元,占支出总预算62.64%，同比减少16.2776万元，减少22.85%；增减原因是工资、人员

4、、公务车项目支出32.7864万元，占支出总预算37.37%，增加县级少数民族发展资金0.5万元。1、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出中工资福利支出预算44.0111万元，占支出总预算50.16%，同比增加12.2551万元，增加38.3%；基本支出中商品和服务支出预算4.229万元，占支出总预算4.82%，同比减少2.8709万元，减少40.44%；基本支出中对个人和家庭的补助支出预算6.7166万元，占支出总预算—4—7.66%，同比减少25.6618万元，减少79.26%。（2）项目支出预算项目支

5、出经费预算为32.7864万元。占支出总预算37.37%，同比增加0.7864万元。根据荔浦县财政局《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》的要求编制项目预算。具体项目说明如下（根据资金来源性质分别说明）：<1>公共预算财政拨款安排87.7431万元,同比减少10.8266万元，增减少10.99%。①少数民族发展资金21.5万元。（荔发[2011]96号）蒲芦乡11万元；其他12个乡镇的少数民族地区基础设施建设项目11万元。荔浦县民族局开展党的群众路线教育实践活动征求意见公示承诺，县级要形成民族发展基金增长机制。我们向财政局领导打了请示报告，财政局也作了

6、批复，同意在县级建立少数民族发展资金增长机制，即在安排少数民族发展基金20万的基础上，每年按发展资金5%的比例予以增长，其中一半资金用于民族乡的经济发展，另一半用于全县民族地区的经济发展。②民族工作专项经费8万元。（荔发[2011]96号），民族节庆活动1万元，少数民族传统体育运动项目挖掘、整理、提高1万元，少数民族群众特殊须求2万元，信息化建设1万元，民族关系监测评价2万元，民族教育培训活动1万元。③民族团结进步创建活动专项经费3万元。—4—民族团结宣传月活动经费1万元，民族团结进步表彰经费1万元，民族团结示范点的建设经费1万元。荔浦县民族局2016

7、年3月9日—4—