荔浦水利电力局2016年部门预算说明

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1、荔浦县水利电力局2016年部门预算说明本部门主要职责：统一管理水资源，指导和监督节约用水工作；组织、指导水政监察和水行政执法；负责全县水利水电资金调控和监督；制定全县水利电力事业的规划；负责水利水电行业技术质量标准和水利水电工程规程、范围的监督实施；负责全县水利工程建设的行业管理；指导全县水土保持工作；承担县防汛抗旱部的日常工作，组织协调全县防汛抗旱工作等。本部门预算单位由荔浦县水利电力局及二层机构荔浦县水利电力工程管理处构成。荔浦县水电局由局本级、局事业单位以及水利工程管理处组成，其中局本级在职行政在编人员10人，在职编外人员2人

2、，参加工资统发人员12人。另有政府审批临工1人，4050人员2人，自请临工2人。局事业单位核定编制35人，在职在编人数人员29人，参加工资统发人员29人。局本级、局事业单位共有退休人员37人，参加工资统发人员31人；代管玉雷水管所、山口水电处和长滩河水电处退休人员9人，属非工资统发人员；水利工程管理处实有在职在编人员26人，退休人员53人，属非工资统发人员。一、收入预算说明2016年收入预算1090.8万元，同比减少431.65万元，减少28.35%。其中:公共预算财政拨款857.23万元，同比减少664.53万元，减少43.67%

3、.原因是今年水利工程项目配套资金减少。2016年非税收入预算数60万元，同比减少0.32万元，减少0.53%。二、支出预算说明2016年支出预算1090.8万元，同比减少431.65万元，减少28.35%。基本支出636.02万元，占支出总预算58.31%，同比增加43.23万元，增长7.29%；增加原因：人员工资基数增加。项目支出454.78万元，占支出总预算41.69%，同比减少474.88万元，减少51.08%。减少原因是今年5水利工程项目配套资金减少1、按支出功能分类科目划分，其中：行政运行类科目539.92万元，占支出总预

4、算49.5%，同比增加24.08万元，增长4.67%；事业单位医疗类科目30.35万元，占支出总预算2.78%，同比增加8.53万元，增加39.08%；公务员医疗补助科目25.8万元，占支出总预算2.37%，同比增加2.93万元，增加12.79%；住房公积金类科目41.95万元，占支出总预算3.85%，同比增加8.6万元，增加25.8%，防汛类科目10万元，占支出总预算0.92%，同比持平；其他水利支出类科目128.95万元，占支出总预算8.47%，增加123.72万元，增加2365.66%；水利工程运行与维护类科目26.2万元，占

5、支出总预算2.4%，同比增加6.2万元，增加31%；农田水利222.21万元，占支出总预算20.37%，同比减少205.79万元，减少48.08%。2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出中工资福利支出预算461.4万元，占支出总预算42.3%，同比增加139.41万元，增加43.35%；基本支出中商品的服务支出预算58.62万元，占支出总预算5.37%，同比增加1.15万元，增加1.99%；基本支出中对个人和家庭的补助支出预算115.99万元，占支出总预算10.63%，同比减少97.3

6、3万元，减少45.63%。（2）项目支出预算项目支出经费预算为454.78万元，占支出总预算41.69%，同比减少474.88万元，减少51.08%根据项目支出预算管理暂行办法和我单位实际情况的要求编制项目预算。具体项目说明如下：51）、防汛抗旱物资及防汛抢险储备金根据我县实际增加部分防汛抗旱物资，以及汛期防汛抢险所需用，费用10万元。2）、2015-2016年冬春修水利经费包括水利水毁、面上水利维修（总预算120万元，由于支付时间需跨年度，2015年已安排40万元，由于工程未完工，造成年末未能支付，计划2016年初支付。）3）、防

7、汛短信群发及座机费用2016年防汛短信按县里要求发送至村级主要主要人员，预计群发40000条，每条0.10元，需4000元4)、防汛抗旱视频会议系统运行维护、光纤租赁费根据桂水汛[2010]7号文要求，县级负责2M光纤网络每年租赁费1万元，视频系统设备年运行维护费0.7万元，合计17000元。5）农村饮水安全工程维修基金根据荔政发[2015]13号文，每年安排10万元。6)、山洪灾害水雨情自动预测移动卡费山洪灾害水雨情自动预测移动卡共计46张，全年3480元。7）、山洪灾害危险区安装预警高音喇叭移动卡费原山洪灾害危险区安装预警高音喇

8、叭移动卡费37张，2015年新增高音喇叭移动卡171张，每月每张卡费5元，全年12480元。8）、山洪灾害预测预警平台建设光纤租赁费山洪灾害预警平台建设光纤费每月600元，全年7200元。9)、水库防汛值班电话费全县水库有值班电话45