荔浦县委统战部2016年部门预算说明

《荔浦县委统战部2016年部门预算说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、荔浦县委统战部2016年部门预算说明根据荔浦县财政局《关于编制2016年部门预算的通知》(荔财预〔2016〕2号）、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》（荔财预[2010］09号）、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》（荔财预［2010］10号）文件精神，我单位组织编制了2016年部门预算现将有关情况说明如下：一、编制2016年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控

2、制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则2016年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。我们的主要依据是《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、区财政厅《关于进一步推进我区财政改革的若干意见》、县财政局《关于编制2016年部门预算的通知》。基本原则是遵循财政部门提出的“收支平衡、零基预算、收支脱钩、保证重点、强化绩效”11等五项基本原则，坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字，各项收入预算实事求是，结合单位财力可能，统筹安排各项资金，建立绩效考评体系，保证项目资金法定支出和上

3、级政府的各项政策的贯彻落实，提高财政资金使用效益。“三公”经费的支出，建立厉行节约的长效机制，尽量控制和降低单位行政运行成本。二、基本情况统战部为行政管理部门，内设办公室，调研宣传、党派、宗教，海外联络3个股室，行政编制数为6名，现实有行政编制在职人数5人。统战部的主要职能是研究统一战线理论，组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和县委有关指示精神，服务统一战线和非公有制经济，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议荔浦县台湾事务工作办公室（挂牌单位）为行政管理部门，行政编制数为1名，现实有行政编制在职人数1人。台湾事务工作办公室的主要工作职能是：贯彻执行党和国家的对台

4、方针、政策、法规，组织、指导、管理、协调各部门、各单位的对台工作。三、收入预算说明2016年收入预算93.4717万元（含台办），同比减少16.1505万元，减少14.73%。其中：公共预算财政拨款90.3063万元，同比减少17.63%，减少19.3157万元,上年结转3.1654万元。四、支出预算说明2016年支出预算93.4717万元，减少16.1505万元，减少14.73%。基本支出54.6063万元，占支出总预算58.42%11，减少的原因是个人工资总额减少。项目支出38.8654万元，占支出总预算41.58％，增加的原因是项目内容有所增加，其中“县领导工作经费”

5、增列在统战部预算支出。1.按支出功能分类科目划分，其中：一般公共服务支出类科目83.3440万元，占支出总预算24％；医疗卫生与计划生育支出类科目6.1211万元，占支出总预算6.55%；住房保障支出类科目4.0066万元，占支出总预算4.29%。2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算(1)基本支出预算，基本支出经费预算为54.6063万元。占支出总预算58.42%。基本支出中工资福利支出预算41.6143万元，占支出总预算44.52%；基本支出中商品和服务支出预算5.5821万元，占支出总预算5.97%；基本支出中对个人和家庭的补助支出预算7.4099

6、万元，占支出总预算7.93%。(2)项目支出预算项目支出经费预算为38.8654万元，占支出总预算41.58％。根据荔浦县财政局《关于编制2016年部门预算的通知》（荔财预[2016]2号）、《荔浦县本级墓本支出预算管理暂行办法》(荔财预[2010]09号）、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》（荔财预[2010]1110号）文件的要求编制项目预算。具体项目说明如下（根据资金来源性质分别说明）：(1)公共预算财政拨款安排90.3063万元，公共预算财政拨款90.3063万元，同比减少17.63%，减少19.3157万元。(2)支出预算分类说明（A.统战部，B.对台办）。基本支

7、出54.6063万元。A.统战部46.3668万元；B.对台办8.2395万元。A.统战部基本支出46.3668万元。1.工资福利支出35.213万元。其中：(1)统战部在职人员5人，年工资总额26.2620万元。(2)奖金（13薪）：统战部5人，1.1645万元；(3)统战部医疗保险费在职5人，2.2323万元；(4)统战部工伤保险费在职5人，0.0525万元；(5)统战部生育保险费在职5人，0.1576万元；2.商品和服务支出4.8366万元，其中：办公经费：0.5851万元，；印刷费:0.154万元水费:0.