关于2016年县级决算草案的报告

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1、关于2016年县级决算草案的报告大埔县人民政府（2017年9月28日）县人大常委会：现将我县2016年县级决算草案报告如下，请予审议。2016年，我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督指导下，按照县委的决策部署和县十四届人大六次会议确定的目标任务，坚持以科学发展观为指导，坚持“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”的原则，积极组织财政收入，稳妥推进“营改增”改革，大力优化支出结构，严格支出管理，努力加快财政支出进度，强化财政监督，财政各项改革稳步推进，保障能力不断增强，为推动我县经济社会各项事业快速发展提供了坚实的财力保障。一、一般公共预

2、算执行情况（一）一般公共预算收入执行情况。2016年面对复杂严峻的国内外经济形势和“营改增”全面启动后对财政收入所带来的重大影响，财税部门采取了一系列行之有效的措施，切实加强税收征管，重点抓好税源监控和税收分析，及时掌握税源发展变化趋势，制定应对措施，确保财政收入稳定增长。102016年本级一般公共预算收入完成96011万元，占年度预算94136万元的101.99%，同比增收14154万元，增长17.3%（可比口径增长21.7%）。其中:税收收入67875万元，占本级一般公共预算收入的70.7%。主要收入项目完成情况如下：1.增值税收入完成85

3、82万元，占年度预算8602万元的99.77％，同比增收1293万元，增长17.74％。2.改征增值税收入完成2343万元，占年度预算520万元的450.58％，同比增收1825万元，增长352.32％。3.营业税收入完成4603万元，占年度预算10495万元的43.86％，同比减收4143万元，减幅47.37％。4.企业所得税收入完成2982万元，占年度预算2334万元的127.76％，同比增收649万元，增长27.82％。5.个人所得税收入完成1162万元，占年度预算905万元的128.4％，同比增收257万元，增长28.4％。6.资源税收

4、入完成18744万元，占年度预算22972万元的81.59％，同比减收1232万元，减幅6.17％。7．城市维护建设税收入完成2612万元，占年度预算2555万元的102.23％，同比增收390万元，增长17.55％。8.房产税收入完成1703万元，占年度预算2300万元的74.04％，同比减收297万元，减幅14.85％。9.印花税收入完成2056万元，占年度预算1850万元的111.14%，同比增收447万元，增长27.78％。10．城镇土地使用税收入完成680万元，占年度预算3071万元的22.14％，同比减收1990万元，减幅74.53

5、％。1011.土地增值税收入完成4826万元，占年度预算3359万元的143.67%，同比增收1827万元，增长60.92％。12.车船税收入完成540万元，占年度预算550万元的98.18％，同比增收57万元，增长11.8％。13.耕地占用税收入完成11985万元，占年度预算2072万元的578.43％，同比增收10183万元，增长565.09％。14.契税收入完成4038万元，占年度预算4486万元的90.01％，同比增收137万元，增长3.51％。15.烟叶税收入完成1019万元，占年度预算1304万元的78.14％，同比减收115万元，

6、减幅10.14％。16.专项收入完成3006万元，占年度预算2797万元的107.47%，同比增收259万元，增长9.43％。17.行政事业性收费收入完成15016万元，占年度预算8670万元的173.19％，同比增收8905万元，增长145.72％。18.罚没收入完成2671万元，占年度预算1710万元的156.2%，同比增收904万元，增长51.16％。19.国有资源（资产）有偿使用收入完成4586万元，占年度预算9500万元的48.27%，同比减收8059万元,减幅63.73%。20.国有资本经营收入完成121万元（上年无此项收入）。21

7、.其他收入完成2436万元，占年度预算3799万元的64.12%（上年无此项收入）。（二）一般公共预算支出执行情况。102016年一般公共预算支出完成355377万元，占年度预算265788万元的133.7%，比上年增支30676万元，增长9.45%。财政部门按照“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的支出原则，大力优化支出结构，继续加大民生领域的投入力度，积极落实省、市、县十件民生实事，保证重点支出资金需要；全年民生支出27.8亿元，占一般公共预算支出的78.2%，民生重点支出得到有效保障。主要支出项目完成情况如下：1.一般公共服务支出4

8、1582万元，同比增支4427万元，增长11.91％。2.公共安全支出10458万元，同比增支1641万元，增长18.61％。3.教育支出74619万