泰和县房地产管理局部门预算

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1、泰和县房地产管理局部门预算目录第一部分泰和县房地产管理局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县房地产管理局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县房地产管理局2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分泰和县房地产管理局概况5一、部门主要职责房管局主要负责全县房地产管理工作。具体为依法代表县政府行

2、使房地产市场管理、物业小区管理、房地产交易发证、房屋测绘、评估、白蚁防治、公房管理以及住房制度改革、住宅维修基金管理、危房鉴定、房产档案管理和保障性住房建设、棚户区改造、无物业管理小区建设等行政管理及公共服务职能。二、部门基本情况房管局共有预算单位1个。自收自支编制人数40人，实有人数114人，其中：在职人员76人，退休人员38人。遗属补助5人。第二部分泰和县房地产管理局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况。2018年县房地产管理局收入预算总额943.54万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)）584万元，占收入预算总额的62%，较上年预

3、算安排数增35%；上年结转（结余）359.54万元，占收入预算总额的38%，较上年预算安排数增8%。（二）支出预算情况2018年县房地产管理局支出预算总额为943.54万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出943.54万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排数增27%。包括工资福利支出638.26万元、商品和服务支出194.67万元、对个人和家庭的补助支出104.315万元，其他资本性支出6.3万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务943.54万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排数增27%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出638.26万元，占支出预算总额的

4、67%，较上年预算安排数增12%；商品和服务支出194.67万元，占支出预算总额的21%，较上年预算安排数增146%；对个人和家庭的补助支出104.31万元，占支出预算总额的11%，较上年预算安排数减22%；其他资本性支出6.3万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排数增100%。（三）财政拨款支出预算情况2018年县房地产管理局财政拨款支出预算943.54万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排数增27%，其中：经费拨款（补助）支出584万元，上年结转（结余）359.54万元。具体支出情况是：住宅保障支出城乡社区住宅等支出943.54万元，占支出预算总额的100%，较上年

5、预算安排数增27%。（四）政府性基金情况房地产管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年县房地产管理局机关运行经费预算安排具体情况有：办公费6万元，较上年预算安排数减14%；印刷费2.2万元，较上年预算安排数减66%；邮电费2.38万元，较上年预算安排数无增减；培训费0.6万元，较上年预算安排数增100%；差旅费6万元，较上年预算安排数减46%；公务接待费5.6万元，较上年预算安排数减32%；公务用车运行维护费2.67万元，较上年预算安排数减52%；咨询费3万元，较上年预算安排增200%，因2017年欠租增加法律服务费；水费2

6、.16万元，较上年预算安排数增242%；电费9.4万元，较上年预算安排数增77%；维修费40万元，5较上年预算安排数增121%；水、电费、维修费因增加4个保障房小区绿化、路灯水电费、维修费。专项材料及一般设备购置费3.6万元，较上年预算安排数增100%；取暖费1.82万元，较上年预算安排数增100%；工会经费5.7万元；税金及附加费83.6万元，上年未安排预算。及其他费用19.94万元，较上年预算安排数增59%。（六）政府采购情况2018年泰和县房地产管理局政府采购预算安排15.1万元，其中：政府采购货物预算12.1万元，服务预算3万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明201

7、8年泰和县房地产管理局“三公”经费一般公共预算安排0万元，上年结转（结余）8.27万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排预算。2.接待费5.6万元，其中上年结转（结余）5.6万元，比上年减1.79万元，主要原因是：逐步减少公务接待支出。3.公务用车运行维护费2.67万元，其中上年结转（结余）2.67万元，比上年减1.38万元，主要原因是：逐步减少公务用车支出。第三部分泰和县房地产管理局2018年部门预算表八张表（详见附表）5第